按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2021年部门预算公开如下： 一、部门职责

服务全院科技创新工作；开展基础性业科学技术研究、试验；引进、繁育、推广农作物良种；示范、推广科技成果；保存果树种质资源；开展农业综合开发、科技服务、成果转化、人才培养、科技培训及科技协作。

二、机构设置

下设机构5个，办公室、财务科、研发科、生产科、保卫科。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2021年收入预算41.78万元（详见部门预算公开表1,2），比2020年预算增加0.77万元，增长2%。包括：一般公共预算收入41.78万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00万元。

（二）支出预算

2021年支出预算41.78万元（详见部门预算公开表3）。当年财政拨款主要是：

1.科学技术支出0.25万元。

2.社会保障和就业支出28.51万元。

3.卫生健康支出13.02万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出41.78万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出41.78万元。

（二）项目支出

2021年项目支出0.00万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

2021年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表

1.因公出国（境）费用2021年预算未安排。

2.公务接待费2021年预算未安排。

3.公务用车购置及运行维护费2021年预算未安排。

4.培训费2021年预算未安排。

5.会议费2021年预算未安排。

六、其他重要事项情况说明

（详见部门预算公开表10）

（一）政府性基金预算支出情况

2021年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入

2021年本部门共有0个单位涉及非税收入，2021年计划征收0万元，2021年无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2021年预算单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元。

（四）国有资产占用情况

无

（五）重点项目情况

无

（六）部门管理的转移支付

无

七、预算绩效管理情况

（一）2020年预算绩效管理工作情况

2020年按照上级部门及省财政厅的要求，我站成立了自评小组，着重对单位整体支出绩效进行自评对项目专项资金的使用、实施、形成效果等实际执行情况形成绩效评价结果报告。根据绩效自评，2020年我站基本支出根据实际情况全部完成列支，基本支出预算执行率90%；财务管理制度健全，资金使用规范，政府采购规范，资产管理规范，重点工作管理制度健全，经费支出严格按照上级部门要求及榆中站相关制度执行。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0 个（按部门汇总的二级项目绩效目标填列），涉及财政支出0万元，其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2021年本部门及所属0个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件： 2021年4887香港铁算资料4887榆中高寒农业试验站部门预算公开表.xlsx