按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

省农科院林果花卉研究所是省农科院下属的二级预算事业单位，主要职责是服务全省林果花卉产业发展；从事林果花卉种质资源收集、保存、评价与利用研究，新品种选育，栽培技术研究与集成创新。开展人才培养、技术示范、成果转化、科技服务与培训。

二、机构设置

省农科院林果花卉研究所下设部门有：下设所办公室、桃研究室、苹果研究室、梨研究室、葡萄研究室、果树种苗扩繁与生产技术研究室、特色林果研究室、花卉研究室、成果转化办公室。

省农科院林果花卉研究所无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2021年预算收入1343.94万元（详见部门预算公开表1,2），比2020年预算增加1024.27万元，增加的主要原因是上年结转收入和本年事业收入增加。包括：一般公共预算收入151.16万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入765.38万元，事业收入427.40万元。

（二）支出预算

2021年支出预算1343.94万元（详见部门预算公开表3），比2020年预算增加1024.27万元，增加的主要原因上年结转收入增加和本年事业支出增加。当年财政拨款主要是：

1.科学技术支出1195.82万元。

2.社会保障和就业支出100.86万元。

3.卫生健康支出47.26万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出151.16万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出151.16万元，比2020年预算增加3.49万元，增加2.4%，增加的主要原因是本年度单位一般公共预算人员基本养老保险缴费较2020年增加。

（二）项目支出

2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算0.00万元，较2020年预算无增减变化。

（三）部门管理的转移支付

无（相关表格为空表）。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

无（相关表格为空表）。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出（相关表格为空表）。

（二）非税收入

2021年本部门共有0个单位涉及非税收入，2021年计划征收0万元，2021年无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2022年部门预算所机关未发生政府采购财政拨款预算。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1,106.15万元。其中：科研用房266平方米，价值19.82万元；温室、护栏及田间道路等构筑物价值193.58万元。单位共有业务用车1辆，价值10.24万元。单价20万元以上的设备价值244.35万元。2021年拟采购固定资产24.90万元。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

（一）2020年预算绩效管理工作情况

本部门预算绩效目标设置明确，清晰反映了项目资金的用途和支出方向，绩效目标值和预算资金也比较匹配，绩效监控中对绩效目标执行和项目进展情况充分掌握，发挥了绩效监控应有的作用。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1.  1.4887香港铁算资料4887林果花卉研究所2021年部门预算公开表.xls

        2.4887香港铁算资料4887林果花卉研究所2021年整体支出绩效目标表.xls