按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

甘肃省农科院旱地农业研究所主要职责是从事旱作节水、作物生理生态，覆盖集雨种植、作物抗逆增效和农业资源利用研究高效、农艺农机融合和农牧发展模式创新。开展人才培养、技术示范、成果转化、科技服务与培训。

二、机构设置

（一）内设机构

甘肃省农科院旱农所下设旱区农业生态研究室、旱地农业资源研究室、重点实验室、冬小麦育种室、大豆研究室、高寒阴湿区农业持续发展研究室、GIS室、办公室和财务室，在我省中东部典型生态类型区的镇原、定西和庄浪设有长期综合试验站

（二）参照公务员法管理单位

（三）直属事业单位

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2021年预算收入4769.46万元（详见部门预算公开表1,2），比2020年预算增加4258.49万元，增长813.84%，增长的主要原因是1、结转项目增加：我单位2020年12月到位建设项目增加国家土壤质量镇原观测实验站建设项目1226万元，国家土壤质量安定观测实验站建设项目1213万元；2、事业收入增加：2020年事业收入预算为38.57万元，2021年事业收入为832.56万元；3、其他科研项目增加。包括：一般公共预算收入140.05万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入3796.85万元，事业收入832.56万元。

（二）支出预算

2021年支出预算4769.46万元（详见部门预算公开表3，11），比2020年预算增加4297.06万元，增长909.62%，增长的主要原因是上年结转项目支出增加。包括：

1.科学技术支出2183.41万元。

2.社会保障和就业支出91.93万元。

3.卫生健康支出45.93万元。

3.农林水支出9.19万元。

4.灾害防治及应急管理支出2439万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出140.05万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出140.05万元，比2020年预算增加3.12万元，增长2.23%，增长的主要原因是正常晋升薪级工资及职务晋升。

（二）项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算0.00万元，比2020年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%。与上年持平的主要原因是预算中没有安排项目支出。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0.00万元，比2021年预算减少0.00万元，下降0.0%，主要原因是疫情因素无出国人员。

2.公务接待费0.00万元，比2021年预算减少0.00万元，下降0.0%，下降的主要原因是无公务接待相关支出。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），比2021年预算减少0.00万元，下降0.0%，下降的主要原因是我单位无公务用车因此不产生公务运行维护费用。

4.培训费0.00万元，比2021年预算减少0.00万元，下降0.0%。

5.会议费0.00万元，比2021年预算减少0.00万元，下降0.0%。

六、其他重要事项情况说明

（详见部门预算公开表10）

（一）政府性基金预算支出情况

2021年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入

2021年本部门共有0个单位涉及非税收入，2021年计划征收0万元，2021年无非税收入预算。

2021年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

（三）政府采购情况

2021年机关及所属预算单位未发生政府采购预算。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为810.85万元。其中：办公用房3021.73平方米，价值72.01万元。我单位无公务用车。单价20万元以上的设备价值952.38万元。2021年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为17.92万元，主要为计算机设备、打印设备、小型仪器等。

（五）重点项目情况

无

七、预算绩效管理情况

（一）2020年预算绩效管理工作情况。

按照“程序规范、重点突出；客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况。

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个，涉及财政支出0万元，其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

1.一般公共预算收入：指地方财政上划完中央、省级财政收入之后地方留成部分收入。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.非税收入：指除税收以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入。

4.上年结转收入：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件： 2021年4887香港铁算资料4887旱地农业研究所部门预算公开表.xls 

     2021年4887香港铁算资料4887旱地农业研究所整体绩效支出目标表.xls