目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

4887香港铁算资料4887林果花卉研究所（以下简称林果所）主要职责是服务全省林果花卉产业发展，从事林果花卉种质资源收集、保存、评价与利用研究，新品种选育，栽培技术研究与集成创新，开展人才培养、技术示范、成果转化、科技服务与培训。

二、机构设置

林果所，下设所办公室、桃研究室、苹果研究室、梨研究室、葡萄研究室、果树种苗扩繁与生产技术研究室、特色林果研究室、花卉研究室、成果转化办公室。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件公开01表）

二、收入决算表（见附件公开02表）

三、支出决算表（见附件公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,214.22万元。收、支较上年决算数增加116.88万元,增长5.57%,主要原因是本年度事业收入较上年增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,448.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入855.50万元，占59.05%；事业收入593.35万元，占40.95%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,474.31万元，其中：基本支出890.69万元，占60.41%；项目支出583.62万元，占39.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,070.49万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加55.30万元，增长5.45%。主要原因是基本支出较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出893.12万元，占本年支出的60.58%，较上年决算数增加92.93万元，增长11.61%。主要原因是基本支出较上年增加。主要用于以下几个方面：

1．科学技术支出年初预算数为883.48万元，支出决算为743.55万元，完成年初预算的84.16%,决算数小于预算数的原因是根据科研项目实施期限本年末尚未结题，项目资金结转下年度继续使用。

2．社会保障和就业支出年初预算数为102.31万元，支出决算为102.31万元，完成年初预算的100.00%。

3．卫生健康支出年初预算数为47.26万元，支出决算为47.26万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出705.50万元。其中：人员经费692.70万元，较上年决算数增加95.98万元，增长16.09%，主要原因是落实人员工资正常晋升及社会保障缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金及社会保障缴费。公用经费12.79万元，较上年决算数增加6.67万元，增长109.06%，主要原因是党员活动经费和工会经费增加。公用经费用途主要包括办公费、手续费、邮电费、工会经费和其他商品服务支出（离退休公用支出）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为19.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本单位未发生因公出国活动，无公务用车辆，未发生公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.本单位2021年度无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费

年初预算数15.6万，支出决算数0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是林果所本年度未发生公务用车购置费及运行维护费。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，，支出决算数0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是林果所本年度未发生公务用车购置费。
    公务用运行维护费年初预算数15.6万，支出决算数0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是林果所本年度没有公务用车，未发生公务用车运行维护费。

1. 公务接待费年初预算数为3.90万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位无一般公共预算机关运行经费。

本年度会议费支出1.82万元，较上年决算数减少0.11万元，下降5.70%，主要原因是本年度开展和参加会议活动减少。本年度培训费支出5.75万元，较上年决算数增加4.44万元，增长338.93%，主要原因是上年度疫情特殊情况开展培训活动少。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计0.58万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于农业生产资料拉运及赴试验点开展科研业务工作。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

1. 预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位对4个项目开展了绩效自评，全部以项目承担课题组自评形式开展，涉及资金145万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十一、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十二、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件： 2021年决算公开表4887香港铁算资料4887林果花卉研究所.xls

          林果所2021年度预算执行情况自评报告.doc