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2021年度4887香港铁算资料4887土壤肥料与节水农业研究所部门决算

时间：2022年08月29日 16:51 作者：来源：点击：【字体：大中小】

目录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

我所是隶属于4887香港铁算资料4887具有独立法人资格的二级预算单位。主要服务全省农业资源与环境治理；从事土壤肥料、农业节水、农业微生物、耕作栽培、废弃资源循环利用、耕地质量提升、资源环境检测评价研究；开展人才培养、技术示范、成果转化、科技服务与培训等。

二、机构设置

研究所下设：土壤研究室、植物营养与肥料研究室、节水农业研究室、耕作栽培研究室、绿肥研究室、绿洲生态农业研究室、农业微生物研究室、农业资源高效利用研究室；张掖节水农业试验站、武威绿洲农业试验站、白银沿黄灌区综合农业试验站；微生物实验室和资源环境监测分析化验室。

第二部分2021年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

收入决算表
								公开02表
部门：4887香港铁算资料4887土壤肥料与节水农业研究所			2021年度					金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,845.36	1,040.13		805.22
206	科学技术支出	1,677.00	871.77		805.22
20603	应用研究	1,382.00	576.77		805.22
2060301	机构运行	1,382.00	576.77		805.22
20604	技术研究与开发	247.00	247.00
2060404	科技成果转化与扩散	247.00	247.00
20605	科技条件与服务	48.00	48.00
2060503	科技条件专项	48.00	48.00
208	社会保障和就业支出	101.09	101.09
20805	行政事业单位养老支出	100.47	100.47
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.04	66.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.43	30.43
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62
210	卫生健康支出	57.27	57.27
21011	行政事业单位医疗	57.27	57.27
2101102	事业单位医疗	41.15	41.15
2101103	公务员医疗补助	16.12	16.12
213	农林水支出	10.00	10.00
21301	农业农村	10.00	10.00
2130121	农业结构调整补贴	10.00	10.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出决算表
支出决算表							公开03表
部门：4887香港铁算资料4887土壤肥料与节水农业研究所		2021年度					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,705.50	861.35	844.15
206	科学技术支出	1,525.77	702.99	822.78
20603	应用研究	1,395.28	702.99	692.29
2060301	机构运行	1,395.28	702.99	692.29
20604	技术研究与开发	73.70		73.70
2060404	科技成果转化与扩散	73.70		73.70
20605	科技条件与服务	37.33		37.33
2060503	科技条件专项	37.33		37.33
20699	其他科学技术支出	19.46		19.46
2069999	其他科学技术支出	19.46		19.46
208	社会保障和就业支出	101.09	101.09
20805	行政事业单位养老支出	100.47	100.47
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.04	66.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.43	30.43
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62
210	卫生健康支出	57.27	57.27
21011	行政事业单位医疗	57.27	57.27
2101102	事业单位医疗	41.15	41.15
2101103	公务员医疗补助	16.12	16.12
213	农林水支出	11.77		11.77
21301	农业农村	11.77		11.77
2130121	农业结构调整补贴	11.77		11.77
224	灾害防治及应急管理支出	9.60		9.60
22406	自然灾害防治	9.60		9.60
2240699	其他自然灾害防治支出	9.60		9.60
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：4887香港铁算资料4887土壤肥料与节水农业研究所				2021年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,040.13	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	707.26	707.26
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	101.09	101.09
	9		九、卫生健康支出	41	57.27	57.27
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	11.77	11.77
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	9.60	9.60
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,040.13	本年支出合计	59	886.99	886.99
年初财政拨款结转和结余	28	1,226.83	年末财政拨款结转和结余	60	1,379.97	1,379.97
一般公共预算财政拨款	29	1,226.83		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,266.96	总计	64	2,266.96	2,266.96
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：4887香港铁算资料4887土壤肥料与节水农业研究所	2021年度			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		886.99	735.13	151.86
206	科学技术支出	707.26	576.77	130.49
20603	应用研究	576.77	576.77
2060301	机构运行	576.77	576.77
20604	技术研究与开发	73.70		73.70
2060404	科技成果转化与扩散	73.70		73.70
20605	科技条件与服务	37.33		37.33
2060503	科技条件专项	37.33		37.33
20699	其他科学技术支出	19.46		19.46
2069999	其他科学技术支出	19.46		19.46
208	社会保障和就业支出	101.09	101.09
20805	行政事业单位养老支出	100.47	100.47
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.04	66.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.43	30.43
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62
210	卫生健康支出	57.27	57.27
21011	行政事业单位医疗	57.27	57.27
2101102	事业单位医疗	41.15	41.15
2101103	公务员医疗补助	16.12	16.12
213	农林水支出	11.77		11.77
21301	农业农村	11.77		11.77
2130121	农业结构调整补贴	11.77		11.77
224	灾害防治及应急管理支出	9.60		9.60
22406	自然灾害防治	9.60		9.60
2240699	其他自然灾害防治支出	9.60		9.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表



								公开06表
部门：4887香港铁算资料4887土壤肥料与节水农业研究所								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	683.78	302	商品和服务支出	26.82	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	243.54	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	35.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.40
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.28	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	215.58	30205	水费		31002	办公设备购置	2.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.95	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	30.43	30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	23.86	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	30.11	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	8.15	31008	物资储备
30113	住房公积金	44.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	22.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	20.80	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.12	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	1.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	2.79	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.27	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	8.93	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.30
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	2.09
人员经费合计		705.92	公用经费合计					29.21
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
预算代码：											公开07表
部门：4887香港铁算资料4887土壤肥料与节水农业研究所					制表日期：2022年8月						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.50		18.80		18.80	4.70
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：4887香港铁算资料4887土壤肥料与节水农业研究所		2021年度					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表


				公开09表
部门：4887香港铁算资料4887土壤肥料与节水农业研究所	2021年度			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3,827.15万元。收、支较上年决算数增加11.63万元,增长0.30%,主要原因是由于项目经费的变动造成的。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,845.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,040.13万元，占56.36%；事业收入805.22万元，占43.64%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,705.50万元，其中：基本支出861.35万元，占50.50%；项目支出844.15万元，占49.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,266.96万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加184.67万元，增长8.87%。主要原因是项目经费增加造成的增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出886.99万元，占本年支出的52.01%，较上年决算数增加31.53万元，增长3.69%。主要用于以下几个方面：1、2021年科学技术支出707.26万元，2020年科学技术支出682.67万元，增加了24.59万元。2、社会保障和就业支出增加。

1、科学技术支出年初预算数为2,050.60万元，支出决算为707.26万元，完成年初预算的34.49%,决算数小于预算数的主要原因是我单位承担的农业项目研究周期长，普通项目周期为3年，未到项目验收时间，年终在研项目结转到下年，造成年初预算数大于决算数。

社会保障和就业支出年初预算数为101.09万元，支出决算为101.09万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
卫生健康支出年初预算数为57.27万元，支出决算为57.27万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出735.13万元。其中：人员经费705.92万元，较上年决算数增加48.26万元，增长7.34%，主要原因是人员正常晋升职称、级别工资造成的。人员经费用途包括工资福利支出683.78万元，对个人和家庭的补助22.14万元。
公用经费29.21万元，较上年决算数增加21.39万元，增长273.58%，商品和服务支出以及资本性支出增加。公用经费用途主要包括，商品和服务支出26.82万元，资本性支出2.40万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“我单位属于4887香港铁算资料4887二级法人单位，财政未保障我单位“三公”经费。”
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为23.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,我单位没有“三公”经费财政拨款支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数预算数的主要原因是我单位没有因公出国（境）费用
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为18.8万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是土肥所本年度未发生公务用车购置及运行维护费。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是本年度未发生公务用车购置费。
公务用车运行维护费年初预算数为18.8万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是土肥所没有公务用车，未发生公务用车运行维护费。
3.公务接待费年初预算数为4.70万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数预算数的主要原因是我单位没有公务接待费。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
机关运行经费支出情况说明
我单位2021年度无机关运行相关经费。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计23.57万元，其中：政府采购货物支出23.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额23.57万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额23.57万元，占政府采购支出总额的100.00%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于下点采样、下乡的业务用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
“本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。”
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
预算绩效情况说明

绩效管理评价工作开展情况

我单位2021年度符合绩效评价的项目21个，对其中21个项目以填报目标自评表形式开展了自评，涉及资金342.1万元；从评价情况来看，绩效自评的21个项目，自评结果为“优”。

第四部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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2021年绩效自评- -土肥所(2).xlsx

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