前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

省农科院的主要职责是发挥省级公益性农业科研中心的引领作用，服务农业和农村经济建设；承担区域农业科技体系、创新体系建设任务，以应用研究、应用基础性研究为主，围绕经济社会中长期发展目标，结合区域经济发展特点和优势，针对农业和农村发展中亟待解决的重点和难点技术问题，开展具有重大带动和促进作用的农业新品种、新技术、新产品的科学研究和技术创新；承担农业新品种、新技术、新产品的引进、示范和推广，提高科技进步对农业生产的贡献率；加快农业科技高、精、尖人才培养，为现代农业发展推进乡村振兴提供科技支撑。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

省农科院机关下设职能处室有：院办公室、党委办公室（老干部处）、人事处、科研管理处、财务资产管理处（基础设施建设办公室）、科技成果转化处、科技合作交流处。党、团、工会组织等按有关规定设置。另设后勤服务中心。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

省农科院下属研究所：作物研究所、土壤肥料与节水农业研究所、马铃薯研究所、植物保护研究所、旱地农业研究所、林果花卉研究所、农业经济与信息研究所、蔬菜研究所、生物技术研究所、农产品贮藏加工研究所、畜草与绿色农业研究所（农业质量标准与检测技术研究所）、经济作物与啤酒原料研究所（中药材研究所）、小麦研究所等13个研究所。下属试验站：张掖节水农业试验站、榆中高寒农业试验站、黄羊麦类作物育种试验站。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算52,609.17万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、其他收入、事业收入、非财政性单位结转结余；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。

（一）收入预算

2024年收入预算52,609.17万元（详见部门预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入22,429.97万元，占42.63%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入16,981.96万元，占32.28%；

其他收入13,197.24万元，占25.09%。

图1、收入预算构成 一般公共预算收入  政府性基金预算收入  当年其他收入  上年结转收入

（二）支出预算

2024年支出预算52,609.17万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出15,451.98万元，占29.37%；项目支出20,175.23万元，占38.35%；上年结转收入16,981.96万元，占32.28%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出22,429.97万元，包括：科学技术支出20,058.99万元、社会保障和就业支出1,523.33万元、卫生健康支出637.65万元、农林水支出210.00万元。

具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

图2、支出预算构成 科学技术支出  社会保障和就业支出  卫生健康支出  农林水支出

（一）基本支出

2024年基本支出2,254.74万元，比2023年预算减少0.58万元，下降0.03%，下降的主要原因在职人员预算人数比上年减少。

其中：人员经费支出2,177.82万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出76.92万元，主要包括：物业管理费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2024年一般公共预算项目支出20,175.23万元，比2023年预算增加1,113.08万元，增长5.84%，增长的主要原因是盘活2023年财政资金，现代寒旱农业发展资金、农业产业发展资金纳入2024年年初预算以及科技项目经费投入增加。

经济社会发展项目6个，主要是甘肃省藜麦育种栽培技术及综合开发工程研究中心奖补资金、科研条件建设及成果转化专项、科研项目经费、农业产业发展资金、人才发展专项、现代寒旱农业发展资金。

保障运转经费0个。

其他项目2个，主要是科研项目经费（公益类）、四个农场定额补助专项。

（三）支出功能分类说明

1、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：2024年预算数为200.00万元，较2023年预算增加200.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是盘活2023年财政资金，人才发展项目经费增加。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：2024年预算数为13,068.91万元，较2023年预算减少57.16万元，下降0.44%，主要原因是上年结转项目经费减少，在职人数比上年减少，事业收入预算减少。

3、科学技术支出（类）应用研究（款）专项科研试制（项）：2024年预算数为6,780.08万元，较2023年预算增加780.08万元，增长13.00%，增长的主要原因是盘活2023年财政资金及科研项目经费投入增长。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：2024年预算数为10.00万元，较2023年预算增加10.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是甘肃省藜麦育种栽培技术及综合开发工程研究中心奖补资金纳入年初预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为75.84万元，较2023年预算增加3.39万元，增长4.68%，增长的主要原因是退休人数比上年增加，退休采暖补贴增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为886.46万元，较2023年预算减少3.81万元，下降0.43%，主要原因在职人数比上年减少，基本养老保险缴费预算减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为552.65万元，较2023年预算减少2.39万元，下降0.43%，主要原因在职人数比上年减少，职业年金缴费支出减少。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为8.38万元，较2023年预算减少0.04万元，下降0.48%，主要原因在职人数比上年减少，失业保险缴费减少。

9、卫生健康支出（类）中医药（删除）（款）中医（民族医）药专项（删除）（项）：2024年预算数为0.00万元，较2023年预算减少3.00万元，下降100.00%，主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为421.27万元，较2023年预算增加6.36万元，增长1.53%，增长的主要原因事业单位退休人员医疗补助比上年增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为216.38万元，较2023年预算减少0.93万元，下降0.43%，主要原因是预算在职人数比上年减少，基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费减少。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）：2024年预算数为0.00万元，较2023年预算减少10.00万元，下降100.00%，主要原因耕地轮作试点项目经费比上年减少。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024年预算数为210.00万元，较2023年预算增加190.00万元，增长950.00%，增长的主要原因是纳入年初预算的寒旱农业发展项目经费增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算503.30万元，与2023年预算持平。

1．因公出国（境）费用53.20万元，与2023年预算持平，主要原因是保证研究人员出国（境）学术交流活动差旅费等。

2．公务接待费94.10万元，与2023年预算持平，主要原因是全院18个预算单位学术交流会议及考察调研公务接待，平均每个单位约5.23万元，预计每个单位全年国内接待32批次共475人。

3．公务用车购置及运行维护费356.00万元（其中：公务用车购置40.00万元，公务用车运行维护费316.00万元），与2023年预算持平，主要原因是公务用车购置比上年增加40万元，用于院属单位购置皮卡车等；公务用车运行维护费比上年下降40万元，主要用于全院22辆公务车辆运行维护，平均每辆车年运行费用14.36万元。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费280.00万元，较2023年预算减少70.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是落实过紧日子要求，培训费压减。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费80.00万元，较2023年预算减少20.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是落实过紧日子要求，会议费压减。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是我部门为事业单位，多年来未安排机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2024年部门政府采购预算总额561.39万元，其中：政府采购货物预算561.39万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额76.82万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为6,612.53万元。其中：办公用房8,735.95平方米，价值2,496.83万元。预算部门共有公务用车22辆，价值396.23万元。单价20万元以上的设备价值9081万元。2024年拟采购固定资产约561.39万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门涉及非税收入，2024年计划征收70.76万元。其中：中央批准设立0个，主要是我部门没有中央批准设立的非税收入，分别计划征收0万元；省级批准设立1个，主要是事业单位国有资产出租出借收入，分别计划征收70.76万元。

（三）重点项目情况

项目名称：科研项目经费

1、项目概况：落实省委省政府“强科技”行动决策部署，实施种业振兴等科技创新工作。

2、立项依据：根据《甘肃省人民政府办公厅关于印发4887香港铁算资料4887改革方案的通知》（甘政办发[2006]112号），为全面推进农业科学研究事业高质量发展，实现科技自立自强，支撑甘肃现代农业发展和乡村振兴战略实施任务而设立的财政专项，2006年立项并列入本级年初预算安排，为延续性项目。

3、实施主体：4887香港铁算资料4887本级、作物研究所、马铃薯研究所、小麦研究所、旱地农业研究所、生物技术研究所、土壤肥料与节水农业研究所、蔬菜研究所、林果花卉研究所、植物保护研究所、农产品贮藏加工研究所、畜草与绿色农业研究所（加挂农业质量标准与检测技术研究所）、经济作物与啤酒原料研究所（加挂中药材研究所牌子）、农业经济与信息研究所、后勤服务中心以及张掖节水农业试验站、榆中高寒农业试验站、黄羊麦类作物育种试验站等18个二级预算单位

4、实施周期：按照农业科研周期性特点，实施周期为1-2年。突出农业科技自主创新，集中力量解决影响和制约我省农业发展的关键核心技术。

5、实施计划：2024年计划支持协同创新、中青年基金等50个科技创新项目、20个条件建设项目、15个科技成果转化项目。5月对上年度科研项目专项开展绩效评价，调研项目到账及项目绩效完成情况。6月组织开展半年工作检查，6月、9月开展项目支出绩效运行监控。

6、年度预算安排：省财政专项资金6500万元。专项经费安排使用突出重点，集中财力保障重点领域科研创新支出。重点资助我院各研究所实施的重点研发、区域协同创新、生物育种专项、中青年基金、科研大数据平台、成果转化、条件建设项目。

7、预期总体目标：针对区域农业产业发展特点和优势，开展具有重大带动和促进作用的科学研究和技术攻关，解决农业生产发展中的重点和难点技术问题。预期收集保存农作物种质资源1000份，筛选或选育农作物新品系、新品种30个以上，研发新产品6和农机具6-8种，集成应用现代农业关键技术6项，获得登记成果、获奖成果、专利、地方标准30项以上，发表科技论文100篇以上；积极投入积石山县灾后重建，充分发挥人才优势，实施乡村振兴产业帮扶科技行动，协助地方开展防止返贫动态监测和帮扶，落实到户产业帮扶措施等工作，组织实施科技扶贫项目4项，配套种养技术10项；加强科技成果转化，示范推广各类科技成果50项以上，举办科技培训50期，培训基层技术人员和农民4000人次以上。重点加强3-4个专业实验室和工程中心建设。重点加强2-3个综合试验站和1-2个国家农业科学试验站配套建设。引进硕士以上人才15人，支持培养急需紧缺人才10人，实施农科英才培养工程，培养领军人才、学科带头人10人、青年拔尖人才16名、副高以上职称人员20名。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1．一般性转移支付未安排。

2．专项转移支付未安排。

3．政府性基金转移支付未安排。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：农业科研项目存在前期支出少后期多的现象，支出进度缓慢。开展1－9月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效管理的目标导向作用不明显。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：合理确定绩效目标，依据年度绩效目标及工作任务分解绩效目标，科学编制绩效指标，做到绩效指标与年度工作任务及预算资金使用相匹配，提高专项资金的使用效益。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果报送财政并与决算同时公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金480.08万元，2024年度增加部门预算项目3个，增长率2%。同时对政策和项目资金管理作出调整的3个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标17个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标44个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）人大事务（款）:反映各级人民代表大会（以下简称"人大"）的支出。

11、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:反映4887香港铁算资料4887的基本支出。

12、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

13、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

14、教育支出（类）:反映政府教育事务支出。

15、教育支出（类）进修及培训（款）:反映教师进修及干部继续教育方面的支出。

16、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

17、科学技术支出（类）:反映科学技术方面的支出。

18、科学技术支出（类）基础研究（款）:反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

19、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）:反映各级政府设立的自然科学基金支出。

20、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）:反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

21、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）:反映其他用于基础研究工作的支出，包括中科院、农科院研究生院的支出、博士学科点科研基金和博士后科学基金等方面的支出。

22、科学技术支出（类）应用研究（款）:反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

23、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）:反映应用研究机构的基本支出。

24、科学技术支出（类）应用研究（款）专项科研试制（项）:反映用于专项科研试制方面的支出。

25、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）:反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

26、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）:反映用于技术研究与开发等方面的支出。

27、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:反映促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

28、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）:反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

29、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）:反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

30、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）:反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

31、科学技术支出（类）科技重大项目（款）:反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。

32、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）:反映用于科技重大专项的经费支出。

33、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）:反映用于重点研发计划的有关经费支出。

34、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）:反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括科技奖励支出等。

35、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

36、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

37、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

38、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

39、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

40、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

41、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

42、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

43、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

44、卫生健康支出（类）中医药（删除）（款）:

45、卫生健康支出（类）中医药（删除）（款）中医（民族医）药专项（删除）（项）:

46、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

47、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

48、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

49、农林水支出（类）:反映政府农林水事务支出。

50、农林水支出（类）农业农村（款）:反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

51、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）:反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

52、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）:反映政府对农业结构调整给予的补贴。

53、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

54、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）:反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的文出。

55、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）:反映用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等方面的支出。

56、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广和培训、县乡村干部培训、贫困地区劳务输出培训等方面的项目支出。

57、农林水支出（类）目标价格补贴（款）:反映大豆、棉花等重要农产品目标价格补贴支出。

58、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）:反映棉花目标价格补贴支出。

59、灾害防治及应急管理支出（类）:反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

60、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）:反映政府用于自然灾害防治方面的支出。

61、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）:反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

62、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

63、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

64、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

65、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

66、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

67、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

68、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

69、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

70、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

71、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

72、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。

73、商品和服务支出（类）手续费（款）:反映单位支付的各类手续费支出。

74、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

75、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

76、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

77、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

78、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

79、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

80、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

81、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

82、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

83、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

84、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

85、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

86、商品和服务支出（类）专用材料费（款）:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

87、商品和服务支出（类）专用燃料费（款）:反映用作业务工作设备的车（不含公务用车）、船设施等的油料支出。

88、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

89、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

90、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

91、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

92、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

93、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

94、商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）:反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

95、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

96、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

97、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

98、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

99、对个人和家庭的补助（类）退职（役）费（款）:反映机关事业单位退职人员的生活补贴，一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助，一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。

100、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

101、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

102、资本性支出（基本建设）（类）:反映由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

103、资本性支出（基本建设）（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

104、资本性支出（基本建设）（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

105、资本性支出（基本建设）（类）基础设施建设（款）:反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝、机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

106、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

107、资本性支出（类）房屋建筑物购建（款）:反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

108、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

109、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

110、资本性支出（类）基础设施建设（款）:反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

111、资本性支出（类）大型修缮（款）:反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

112、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

113、资本性支出（类）公务用车购置（款）:反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

114、资本性支出（类）其他交通工具购置（款）:反映单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

115、资本性支出（类）其他资本性支出（款）:反映上述科目中未包括的资本性支出。

116、对企业补助（类）:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

117、对企业补助（类）费用补贴（款）:反映对企业的费用性补贴。

4887香港铁算资料4887

2024年02月21日

附件： 1.4887香港铁算资料48872024年部门预算公开表.docx

      2.4887香港铁算资料48872024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.docx