目  录

第一部分   部门概况

1. 部门职责

2. 机构设置

   第二部分   2022年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   九、财政拨款“三公”经费支出决算表

   第三部分   2022年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   二、收入决算情况说明

   三、支出决算情况说明

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   七、机关运行经费支出情况说明

   八、政府采购支出情况说明

   九、国有资产占用情况说明

   十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  预算绩效情况说明

   第五部分  名词解释

   第一部分  部门概况

   一、部门职责

服务全省草食畜牧业可持续发展和农产品质量安全。从事畜禽及牧草新品种选育，畜禽快速繁育和健康养殖关键技术研究，牧草栽培及秸秆饲料化利用技术研究，绿色农业研究，农产品质量安全研究及风险评估，农业标准制定修订，农产品营养功能研究与评价。开展人才培养、技术示范、成果转化、科技服务与培训。

二、机构设置

畜草所内设办公室、财务室，以及养牛研究室、养羊研究室、饲草研究室、饲料研究室、绿色农业研究室、风险分析研究室、农业标准研究室、营养功能研究室、农兽药残留研究室、重金属及农业环境研究室、微生物及生物毒素研究室，共计设置11个专业研究室。

第二部分   2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 （以上表格内容详见附件1）

第三部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2486.16万元。与上年度相比,收、支总计各减少251.59万元,下降9.19%,主要原因为年初财政拨款项目结转资金较上年减少以及本年支出较上年减少。

二、 收入决算情况说明

2022年度收入合计1293.99万元,其中：财政拨款收入940.96万元,占72.72%；；事业收入353.03万元,占27.28%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1357.53万元,其中：基本支出871.95万元,占64.23%；项目支出485.58万元,占35.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1344.64万元。与上年相比,各减少70.83万元,下降5.0%。主要原因是财政拨款项目经费的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出969.30万元,较上年决算数减少68.61万元,下降6.61%。财政拨款项目较上年减少。主要用于以下几个方面：

1．科学技术支出年初预算数为1150.91万元,支出决算为849.06万元,完成年初预算的73.77%,决算数小于预算数的主要原因是科研项目执行期未结束，剩余经费结转下年度继续使用。

2．社会保障和就业支出年初预算数为81.89万元,支出决算为81.89万元,完成年初预算的100.0%，决算数与预算数相等。

3．卫生健康支出年初预算数为39.92万元,支出决算为34.39万元,完成年初预算的86.15%,决算数小于预算数的主要原因是本年度调出职工2人，退休1人。

4．农林水支出年初预算数为6.12万元,支出决算为3.97万元,完成年初预算的64.81%,决算数小于预算数的主要原因是现代丝路寒旱农业发展资金项目，结转资金下年使用。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出716.01万元。其中：人员经费658.85万元,较上年决算数增加148.6万元,增长29.12%,主要原因是本年人员工资、社保缴费正常增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、奖励金（业绩考核奖）等。公用经费57.16万元,较上年决算数增加2.85万元,增长5.24%,主要原因是公用经费支出的增长。公用经费用途主要包括用途主要包括取暖费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出（离退休人员活动经费）等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.38万元,较上年决算数减少0.48万元,下降55.81%,主要原因是受疫情影响减少了会议的召开。本年度培训费支出0.00万元,与上年持平。

八、政府采购支出情况说明

   2022年度本部门政府采购支出合计9.08万元,其中：政府采购货物支出9.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中其他用车1辆,其他用车主要是用于我所偏远山区基点试验站及项目实施。单价100万元(含)以上设备3台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为25.52万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，我单位未发生“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为1.52万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，因公出国暂停滞,因而未发生支出费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为19.20万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位未发生公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为19.20万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年未发生公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为4.80万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位未发生公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2022年部门整体支出绩效开展了自评，从评价情况来看,各项绩效指标除论文发表数、出具检验报告和报出检测数据为达标外，其余项目均完成或超额完成绩目标。偏离绩效目标的原因是受2022年全年疫情反复影响，导致项目试验数据采集延迟以及检测业务间断，影响了论文撰写和检测实验室的运行。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映部门整体绩效自评结果。根据年初设定的10项绩效目标,绩效自评得分为98分。项目全年预算数为485.58万元,，实际支出数为485.58万元,完成率为100%。主要产出和效果：一是获2021年度甘肃省科技进步三等奖3项，甘肃省专利二等奖1项，发明专利授权1项、实用新型专利授权15项，登记软件著作权18项。颁布地方标准30项。二是出版专著3部，发表论文20篇，其中SCI 2篇，CSCD 6篇。三是开展各类科技培训77场次。四是培训合格率达到98%。五是出具检验报告663份，报出检测数据1.13万个。六是检测数据准确率达到98%。七是服务对象满意度98%。八是完成单位网站专家信息更新。九是全年4个档支部，开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以“三抓三促”行动为抓手，深入推进党风廉政建设及各项工作提升；是完成了年初制定的党务工作计划，按照支部标准化建设规范，按时按要求完成了“三会一课”等组织生活。十是全年无违法违纪情况。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2022年度4887香港铁算资料4887畜草与绿色农业研究所决算公开表.xlsx

 2022年度省级预算执行情况绩效自评报表-畜草所.xlsx