前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年单位预算公开如下：
一、单位职责
甘肃省农科院旱地农业研究所主要职责是从事旱作节水、作物生理生态，覆盖集雨种植、作物抗逆增效和农业资源利用研究高效、农艺农机融合和农牧发展模式创新。开展人才培养、技术示范、成果转化、科技服务与培训
二、机构设置
（一）机关内设机构
甘肃省农科院旱农所下设旱区农业生态研究室、旱地农业资源研究室、重点实验室、冬小麦育种室、大豆研究室、高寒阴湿区农业持续发展研究室、GIS室、办公室和财务室，在我省中东部典型生态类型区的镇原、定西和庄浪设有长期综合试验站。
（二）参照公务员法管理单位
无
（三）直属事业单位
无
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2023年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2023年收入预算3007.07万元（详见单位预算公开表1,2），比2022年预算减少1653.95万元，下降35.5%，下降的主要原因是科研项目减少包括：一般公共预算收入554.35万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入1573.62万元，其他收入879.10万元。
图1、收入预算构成  一般公共预算收入  政府性基金预算收入  当年其他收入  上年结转收入
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（二）支出预算
2023年支出预算3007.07万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款554.35万元，比2022年预算增加420.63万元，增长314.6%，增长的主要原因是所承担的科研项目支出增加，主要包括两个国家野外试验站项目已全部支出，当年财政拨款（详见单位预算公开表4）主要是：
1.科学技术支出416.29万元；
2.社会保障和就业支出97.89万元；
3.卫生健康支出40.17万元。
图2、支出预算构成 科学技术支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出
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四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出554.35万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年基本支出140.35万元，比2022年预算增加6.63万元，增长5.0%，增长的主要原因是单位人员经费及公用经费支出增加。
（二）项目支出
2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算414.00万元，比2022年预算增加414.00万元，增长100.0%，增长的主要原因是以前年度无预算一般公共财政项目。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费0个。
其他项目1个，主要是科研项目经费（公益类）。
五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费1.00万元，比上年相比增长1.00万元。
3.公务用车购置及运行维护费5.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费5.00万元），比上年增长5.00万元。
4.培训费0.00万元，与上年持平。
5.会议费0.00万元，与上年持平。
“三公”经费预算6.00万元，与上年相比增长6.00万元。
六、机关运行经费财政拨款情况
机关运行经费0.00万元，与上年持平。
七、政府采购安排情况
2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额21.90万元，其中：政府采购货物预算21.90万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为2936.64万元。其中：办公用房415.43平方米，主要为使用4887香港铁算资料4887房屋。预算单位共有公务用车3辆，价值31.77万元，全部为农用皮卡车。单价20万元以上的设备价值1232.09万元。2023年拟采购固定资产约21.90万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
（二）非税收入情况
2023年本单位不涉及非税收入，2023年计划征收0万元。
（三）重点项目情况
无
（四）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况。
我单位预算绩效管理遵循“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”，在预算管理过程中注重产出和效果，主要表现在：一是发挥驻村工作队作用，助推乡村振兴。旱农所选派熟悉农村工作且工作严谨负责的一名党员同志到镇原县方山乡贾山村驻村。“精准施策、因地施技”，聚焦当地粮食、草畜等产业，选准种养户进行扶持，建立陇紫麦1号、玉米等示范田150亩，培养出一批具有带动引领作用的种养大户。二是利用国家、省部级科研和三区人才等项目，加强科技培训。今年在镇原、临夏、康乐、通渭、安定、会宁、靖远、徽县、成县、凉州、泾川等10多个县（区），完成科技培训与现场观摩34余次，培训农民3500人次，发放良种1800kg、农药及其它农资800余件、技术资料5000余份。三是立项紧贴需求，强化服务三农的能力。通过申请国家“绿色宜居村镇技术创新”专项“甘肃、宁夏优势特色产业提质增效技术集成与示范”项目，投入经费2408万元，建立示范基地1.5万亩，举办培训与观摩会13次，培训新型经营主体、种植大户等4000余人次，示范金银花、当归、大黄和半夏等中药材种植与加工技术模式7项，牛羊种养结合技术模式4项，木耳和香菇食用菌节本增效技术模式3项，有效支撑了我省贫困县脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。通过项目实施带动，西和县半夏首次出口，通渭金银花和礼县大黄为抗击新冠病毒提供了充足的药源。
（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，主要是科研项目经费（公益类），涉及财政支出414.00万元。其中：涉及一般公共预算项目1个，涉及财政支出414.00万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、科学技术支出（类）:反映科学技术方面的支出。
10、科学技术支出（类）应用研究（款）:反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。
11、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）:反映应用研究机构的基本支出。
12、科学技术支出（类）应用研究（款）专项科研试制（项）:反映用于专项科研试制方面的支出。
13、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）:反映用于技术研究与开发等方面的支出。
14、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:反映促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
15、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）:反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。
16、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）:反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。
17、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）:反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括科技奖励支出等。
18、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
19、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。
21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。
22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
24、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
25、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
26、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出
27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。
28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
29、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
30、农林水支出（类）:反映政府农林水事务支出。
31、农林水支出（类）农业农村（款）:反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。
32、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
33、灾害防治及应急管理支出（类）:反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
34、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）:反映政府用于自然灾害防治方面的支出。
35、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）:反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。
36、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
37、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
38、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
39、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。
40、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
41、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
42、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）
43、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
44、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。
45、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。
46、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
47、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。
48、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
49、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
50、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
51、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
52、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
53、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
54、商品和服务支出（类）专用材料费（款）:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
55、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
56、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
57、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。
58、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
59、商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）:反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。
60、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
61、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
62、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
63、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。
64、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
65、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
66、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
67、资本性支出（类）其他资本性支出（款）:反映上述科目中未包括的资本性支出。
4887香港铁算资料4887旱地农业研究所
2023年03月01日
附件：1.4887香港铁算资料4887旱地农业研究所2023年单位预算公开表
2.4887香港铁算资料4887旱地农业研究所2023年单位整体支出绩效目标
附件1
表一、单位收支总体情况表
单位：万元
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
554.35 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算收入 |
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三、国防支出 |
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四、教育专户核算 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
879.10 |
五、教育支出 |
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六、上级补助收入 |
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六、科学技术支出 |
2,867.86 |
七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、经营收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
97.89 |
九、其他收入 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、卫生健康支出 |
40.17 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
1.15 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、自然资源海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资事务 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、预备费 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
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二十七、债务还本支出 |
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二十八、债务付息支出 |
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二十九、债务发行费用支出 |
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三十、抗疫特别国债还本支出 |
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本年收入合计 |
1,433.45 |
本年支出合计 |
3,007.07 |
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十、上年结转 |
1,573.62 |
二十九、结转下年 |
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十一、上年结余 |
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收入总计 |
3,007.07 |
支出总计 |
3,007.07 |
甘公网安备 62010502000429号