前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年单位预算公开如下：

一、单位职责

服务和支撑全省农业农村经济发展，发挥省级公益性农业科研中心的引领作用。从事应用研究、应用基础研究和技术创新。开展人才培养、技术示范、成果转化、科技服务与培训。以政治建设为统领，全面加强党的政治建设，加强管理服务，保障农业科研事业高质量发展。

二、机构设置

（一）机关内设机构

省农科院机关内设职能处室具体为：院办公室、党委办公室（机关党委、老干部处）、人事处、科研管理处、财务资产管理处（基础设施建设办公室）、科技成果转化处、科技合作交流处，另设纪委（监察审计室）。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

无。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算2.01亿元（详见单位预算公开表1,2），比2022年预算减少802.50万元，下降3.8%，下降的主要原因是原预算到院本级的二次分配项目经费细化分解到院属二级预算单位。包括：一般公共预算收入1.36亿元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入6270.01万元，其他收入272.70万元。

（二）支出预算

2023年支出预算2.01亿元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款1.36亿元，比2022年预算减少3361.90万元，下降19.8%，下降的主要原因是原预算到院本级的二次分配项目经费细化分解到院属二级预算单位。当年财政拨款（详见单位预算公开表4）主要是：

1.科学技术支出1.34亿元；

2.社会保障和就业支出157.76万元；

3.卫生健康支出75.09万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1.36亿元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出300.04万元，比2022年预算增加17.20万元，增长6.1%，增长的主要原因是人员增资、社保缴费及医疗保险缴费支出增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算1.33亿元，比2022年预算减少3379.10万元，下降20.3%，下降的主要原因是原预算到院本级的二次分配项目经费细化分解到院属二级预算单位。

经济社会发展项目1个，主要是科研条件建设及成果转化专项。

保障运转经费0个。

其他项目2个，主要是科研项目经费（公益类）、四个农场定额补助专项。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用14.20万元，比上年减少39.00万元，下降的主要原因是原预算到院本级的“三公”经费预算细化分解到院属18个预算单位，财政批复我院因公出国（境）费用预算总额不变。

2.公务接待费52.40万元，比上年减少41.70万元，下降的主要原因是原预算到院本级的“三公”经费预算细化分解到院属18个预算单位，财政批复我院公务接待费预算总额不变。

3.公务用车购置及运行维护费196.18万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费196.18万元），比上年减少159.82万元，下降的主要原因是原预算到院本级的“三公”经费预算细化分解到院属18个预算单位，财政批复我院公务用车运行维护费预算总额不变。

4.培训费350.00万元，与上年持平。

5.会议费100.00万元，与上年持平。

“三公”经费预算262.78万元，比上年减少240.52万元，减少的主要原因是原预算到院本级的“三公”经费预算细化分解到院属18个预算单位，财政批复我院“三公”经费预算总额不变。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费0.00万元，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额24.04万元，其中：政府采购货物预算24.04万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为40108.32万元。其中：办公用房8292.95平方米，价值2435.35万元。预算单位共有公务用车4辆，价值84.73万元。2023年拟采购固定资产约24.04万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023年本单位涉及非税收入，2023年计划征收78.16万元。

（三）重点项目情况

至少选取1个2023年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的单位可公开其他类项目。

（四）部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。院本级预算绩效目标设置明确，清晰反映了项目资金的用途和支出方向，绩效目标值和预算资金也比较匹配，绩效监控中对绩效目标执行和项目进展情况充分掌握，发挥了绩效监控应有的作用。

（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，主要是科研条件建设及成果转化专项、科研项目经费（公益类）、四个农场定额补助专项，涉及财政支出1.33亿元。其中：涉及一般公共预算项目3个，涉及财政支出1.33亿元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、教育支出（类）:反映政府教育事务支出。

10、教育支出（类）进修及培训（款）:反映教师进修及干部继续教育方面的支出。

11、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

12、科学技术支出（类）:反映科学技术方面的支出。

13、科学技术支出（类）基础研究（款）:反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

14、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）:反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

15、科学技术支出（类）应用研究（款）:反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

16、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）:反映应用研究机构的基本支出。

17、科学技术支出（类）应用研究（款）专项科研试制（项）:反映用于专项科研试制方面的支出。

18、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）:反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

19、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）:反映用于技术研究与开发等方面的支出。

20、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:反映促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

21、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）:反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

22、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）:反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

23、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）:反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括科技奖励支出等。

24、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

25、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

26、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

27、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

28、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

29、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

30、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

31、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

32、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

33、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

34、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

35、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

36、农林水支出（类）:反映政府农林水事务支出。

37、农林水支出（类）农业农村（款）:反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

38、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

39、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）:反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的文出。

40、灾害防治及应急管理支出（类）:反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

41、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）:反映政府用于自然灾害防治方面的支出。

42、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）:反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

43、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

44、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

45、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

46、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

47、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

48、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

49、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

50、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

51、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

52、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

53、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

54、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

55、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

56、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

57、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

58、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

59、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

60、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

61、对个人和家庭的补助（类）退职（役）费（款）:反映机关事业单位退职人员的生活补贴，一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助，一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。

62、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

63、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

64、资本性支出（基本建设）（类）:反映由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

65、资本性支出（基本建设）（类）基础设施建设（款）:反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝、机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

66、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

67、资本性支出（类）房屋建筑物购建（款）:反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

68、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

69、资本性支出（类）基础设施建设（款）:反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

70、资本性支出（类）公务用车购置（款）:反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

71、资本性支出（类）其他资本性支出（款）:反映上述科目中未包括的资本性支出。

72、对企业补助（类）:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

73、对企业补助（类）费用补贴（款）:反映对企业的费用性补贴。

4887香港铁算资料4887

2023年03月01日

附件：  1.4887香港铁算资料4887本级2023年单位预算公开表.docx

          2.4887香港铁算资料4887本级2023年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.docx

附件2

单位整体支出绩效目标表