前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2023年单位预算公开如下:
一、单位职责
研究所主要职能为服务全省中药材及特色经济作物产业发展。从事中药材、特色经济作物及大麦种质资源筛选、新品种选育、种子种苗繁育、栽培技术研究。开展人才培养、技术示范、成果转化、技术服务与培训。
二、机构设置
下设大麦育种研究室、青稞育种研究室、特色经济作物研究室、中药材资源与营养调控研究室、大宗道地中药材研究室、特色中药材研究室等6个研究室,拥有1个中心、2个实验室、2个综合性农业科研试验站,分别为国家大麦改良甘肃分中心,西北啤酒大麦及麦芽品质检测分析实验室、甘肃省中药材种质改良与质量控制工程实验室、中药材组培快繁实验室和黄羊试验站、岷县中药材试验站。
三、单位收支总体情况
(一)收入预算
2023年收入预算1226.98万元(详见单位预算公开表1,2),比2022年预算增加489.65万元,增长66.4%,增长的主要原因是上年结转收入增加包括:一般公共预算收入402.66万元,政府性基金预算收入0.00万元,上年结转收入671.82万元,其他收入152.50万元。
图1、收入预算构成 一般公共预算收入 政府性基金预算收入 当年其他收入 上年结转收入
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(二)支出预算
2023年支出预算1226.98万元(详见单位预算公开表3)。其中,当年财政拨款402.66万元,比2022年预算增加305.83万元,增长315.8%,增长的主要原因是上年结转收入增加,当年财政拨款(详见单位预算公开表4)主要是:
1.科学技术支出299.09万元;
2.社会保障和就业支出70.54万元;
3.卫生健康支出33.03万元。
图2、支出预算构成 科学技术支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出
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四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出402.66万元(详见单位预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:
(一)基本支出
2023年基本支出102.66万元,比2022年预算增加5.83万元,增长6.0%,增长的主要原因是职工医疗补助增加。
(二)项目支出
2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算300.00万元,比2022年预算增加300.00万元,增长100.0%,增长的主要原因是增加了科研项目经费(公益类)、中医药专项。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费0个。
其他项目2个,主要是科研项目经费(公益类)、中医药专项。
五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国(境)费用0.00万元。
2.公务接待费3.5万元。
3.公务用车购置及运行维护费14万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费14万元)。
4.培训费0.00万元。
5.会议费0.00万元。
“三公”经费预算17.5万元,比上年增长17.5万元,增长的原因是上年预算为0,本年按实际需求测算安排“三公”经费预算。
六、机关运行经费财政拨款情况
机关运行经费0.00万元,与上年持平。
七、政府采购安排情况
2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额27.33万元,其中:政府采购货物预算27.33万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为1368.15万元。其中:办公用房2037.07平方米,价值237.79万元。预算单位无共有公务用车。单价20万元以上的设备价值808.22万元。2023年拟采购固定资产约27.33万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
(二)非税收入情况
2023年本单位不涉及非税收入,2023年计划征收0万元。
(三)重点项目情况
无。
(四)部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付,相关表格为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2022年预算绩效管理工作情况。
根据省财政厅及上级主管部门工作要求,对我所2022年度部门整体支出绩效及院列财政拨款项目资金预算绩效目标执行情况进行了绩效自评,通过绩效自评2022年度本部门整体支出绩效得分95分。纳入2022年院列项目绩效自评的项目18个,其中,2022年1月1日前通过验收的项目为3个。2022年12月到期提交验收报告的项目有3个,等待会议验收。到期因未完成任务需要延期的项目1个。其它11个项目为2021—2022年度在研项目。通过绩效评价发现预算执行中存在的问题并及时对其进行调整改进,从而提高了单位财政资金的使用效益,对单位的资金管理水平有了进一步的提高。
(二)2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个,主要是科研项目经费(公益类)、中医药专项,涉及财政支出300.00万元。其中:涉及一般公共预算项目2个,涉及财政支出300.00万元,政府性基金项目0个,涉及财政支出0.00万元。2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、科学技术支出(类):反映科学技术方面的支出。
10、科学技术支出(类)应用研究(款):反映在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。
11、科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):反映应用研究机构的基本支出。
12、科学技术支出(类)应用研究(款)专项科研试制(项):反映用于专项科研试制方面的支出。
13、科学技术支出(类)技术研究与开发(款):反映用于技术研究与开发等方面的支出。
14、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):反映促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
15、科学技术支出(类)科技条件与服务(款):反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测,科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务,科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。
16、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):反映国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。
17、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。
19、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
20、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
22、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
23、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
24、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出
25、卫生健康支出(类)中医药(款):反映中医药方面的支出。
26、卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):反映中医(民族医)药方面的专项支出。
27、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。
28、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
29、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
30、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
31、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。
32、工资福利支出(类)职业年金缴费(款):反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。
33、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。
34、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
35、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
36、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)
37、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
38、商品和服务支出(类)专用材料费(款):反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
39、商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。
40、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
41、商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。
42、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
43、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
44、对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
45、对个人和家庭的补助(类)生活补助(款):反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工和遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。
46、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
47、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
48、资本性支出(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
49、资本性支出(类)专用设备购置(款):反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。
4887香港铁算资料4887经济作物与啤酒原料研究所
2023年03月01日
附件:1.4887香港铁算资料4887经济作物与啤酒原料研究所2023年单位预算公开表
2.4887香港铁算资料4887经济作物与啤酒原料研究所2023年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、单位收支总体情况表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
402.66 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算收入 |
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三、国防支出 |
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四、教育专户核算 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
152.50 |
五、教育支出 |
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六、上级补助收入 |
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六、科学技术支出 |
1,123.41 |
七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、经营收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
70.54 |
九、其他收入 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、卫生健康支出 |
33.03 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、自然资源海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资事务 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、预备费 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
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二十七、债务还本支出 |
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二十八、债务付息支出 |
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二十九、债务发行费用支出 |
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三十、抗疫特别国债还本支出 |
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本年收入合计 |
555.16 |
本年支出合计 |
1,226.98 |
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十、上年结转 |
671.82 |
二十九、结转下年 |
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十一、上年结余 |
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收入总计 |
1,226.98 |
支出总计 |
1,226.98 |