目    录

第一部分  部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2023年部门预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

省农科院的主要职责是发挥省级公益性农业科研中心的引领作用，服务农业和农村经济建设；承担区域农业科技体系、创新体系建设任务，以应用研究、应用基础性研究为主，围绕经济社会中长期发展目标，结合区域经济发展特点和优势，针对农业和农村发展中亟待解决的重点和难点技术问题，开展具有重大带动和促进作用的农业新品种、新技术、新产品的科学研究和技术创新；承担农业新品种、新技术、新产品的引进、示范和推广，提高科技进步对农业生产的贡献率；加快农业科技高、精、尖人才培养，为现代农业发展推进乡村振兴提供科技支撑。

二、机构设置

（一）机关内设机构

省农科院机关下设职能处室有：院办公室、党委办公室（老干部处）、人事处、科研管理处、财务资产管理处、科技成果转化处、科技合作交流处。党、团、工会组织等按有关规定设置。另设后勤服务中心。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

省农科院下属研究所：作物研究所、土壤肥料与节水农业研究所、马铃薯研究所、植物保护研究所、旱地农业研究所、林果花卉研究所、农业经济与信息研究所、蔬菜研究所、生物技术研究所、农产品贮藏加工研究所、畜草与绿色农业研究所（农业质量标准与检测技术研究所）、经济作物与啤酒原料研究所（中药材研究所）、小麦研究所等13个研究所。下属试验站：张掖节水农业试验站、榆中高寒农业试验站、黄羊麦类作物育种试验站。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算4.72亿元（详见部门预算公开表1,2），比2022年预算增加1498.67万元，增长3.3%，增长的主要原因是人员经费及科技项目经费增加，包括：一般公共预算收入2.13亿元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入2.05亿元，其他收入5398.50万元。

（二）支出预算

2023年支出预算4.72亿元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款2.13亿元，比2022年预算增加2520.00万元，增长13.4%，增长的主要原因是人员经费增长和科技项目经费投入增加，当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：

1.科学技术支出1.91亿元；

2.社会保障和就业支出1526.18万元；

3.卫生健康支出635.22万元；

4.农林水支出30.00万元。

图2、支出预算构成 科学技术支出  社会保障和就业支出  卫生健康支出  农林水支出

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出2.13亿元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出2255.32万元，比2022年预算增加142.10万元，增长6.7%，增长的主要原因是养老保险、事业单位医疗、公务员医疗补助支出增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算1.91亿元，比2022年预算增加2377.90万元，增长14.3%，增长的主要原因是纳入年初预算的项目数增加，经费增长。

经济社会发展项目3个，主要是耕地轮作试点经费、科研条件建设及成果转化专项、现代丝路寒旱农业发展资金。

保障运转经费0个。

其他项目3个，主要是科研项目经费（公益类）、四个农场定额补助专项、中医药专项。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用53.20万元，与上年持平。

2.公务接待费94.10万元，与上年持平。约5批次共15人。

3.公务用车购置及运行维护费356.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费356.00万元），与上年持平。主要用于全院18个预算单位学术交流会议及考察调研公务接待，预计每个单位约5.23万元，每个单位32批次460人。主要用于全院24辆公务车辆运行维护费，平均每辆车年运行费用14.8万元。

4.培训费350.00万元，与上年持平。用于乡村振兴实用人才培训、省一级干部教育等培训项目支出，全年约40批次500人参加培训。

5.会议费100.00万元，与上年持平。

“三公”经费预算503.30万元，与上年持平。

图3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成 因公出国（境）费用  公务接待费  公务用车运行维护费  公务用车购置   培训费  会议费

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费0.00万元，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2023年机关及院属预算单位政府采购预算总额378.16万元，其中：政府采购货物预算378.16万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 62,537.11万元，其中：办公用房8735.95平方米、价值2,464.60万元；部门及所属预算单位共有公务用车24辆，价值405.14万元；单价20万元以上的设备161台（件），价值7,049.51 万元。2023年拟采购固定资产约377.56万元，主要为计算机设备、打印设备、投影仪、测试化验仪器设备等，已列入政府采购预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023年本部门共有1个单位涉及非税收入，2023年计划征收78.16万元。

（三）重点项目情况

2023年部门预算安排的经济社会发展类项目1个，为科研条件建设与成果转化专项，该项目是我院履行职能，全面推进农业科学研究高质量发展，实现科技自立自强，支撑甘肃现代农业发展和乡村振兴战略实施任务而设立的专项。2002年立项并列入省级财政预算安排，为科技类延续性项目，本项目的实施可以产生明显的经济、社会和生态效益。项目实施主体是4887香港铁算资料4887及院属研究所、试验场（站）。实施周期1-2年。根据《甘肃省强科技行动实施方案（2022-2025年）》（甘办发[2022]12号），结合《4887香港铁算资料4887“十四五”发展规划（2021-2025）》及任务清单，2023年预算安排经费6000万元，重点保障我院科技创新、西北种质资源创新利用中心建设、实验室条件建设、试验站运转、基础条件改善、成果转化、乡村振兴等任务的落实，保障科研团队建设引进培养急需紧缺人才。经费分解经院属单位申报、专家评审、院长办公会审议、党委会审定通过并报送省财政厅业务管理处室同意后下达院属各单位实施。项目预期总体目标为：设立科技创新专项，支持生物育种、学科团队、重点研发、中青年（博士）基金和区域协同创新等5类项目。针对区域农业产业发展特点和优势，聚焦国家和省级农业科技园区重大科技需求，利用转基因、单倍体育种、特异分子标记等现代生物技术，培育一批优异性状突出、绿色高效、适宜机收、功能性状突出的育种新材料和重大品种。围绕特色产业和区域优势产业技术瓶颈，开展现代设施农业关键技术、黄河流域生态高效农业关键技术、农业资源高效利用与生态环境保护技术、寒旱农业生产关键技术等技术研发与集成应用，形成可复制、可推广的关键技术。联合各市州农业科研单位，集成示范展示一批新技术、新模式，打造综合示范基地，解决“卡脖子问题”，服务区域特色产业发展，科技支撑乡村振兴；预期收集保存农作物种质资源1000份，筛选或选育农作物新品系、新品种30个以上，研发新产品6个，集成应用现代农业关键技术6项，提出咨询建议10项，获得登记成果、获奖成果、专利、地方标准30项以上，发表科技论文100篇以上；加强科技成果转化，示范推广各类科技成果50项以上，举办科技培训50期，培训基层技术人员和农民4000人次以上，新增经济效益2.6亿元以上；加强在建科研平台建设，重点加强2-3个综合试验站和1-2个国家农业科学试验站建设；.完成西北种质资源创新利用中心建设；实施农科英才培养工程，培养领军人才6名、学科带头人10人、青年拔尖人才16名、副高以上职称人员20名。引进硕士以上人才15人，支持培养高层次及急需紧缺人才10人。

（四）部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。省农科院预算绩效目标设置明确，清晰反映了项目资金的用途和支出方向，绩效目标值和预算资金也比较匹配，绩效监控中对绩效目标执行和项目进展情况充分掌握，发挥了绩效监控应有的作用。开展了绩效评价及重点单位、重点项目绩效评价，结合评价改进了管理、完善了制度，绩效管理工作取得了实效。通过预算绩效管理系统申报了2023年部门整体支出绩效目标和一般公共预算3个项目绩效目标。

（二）2023年部门预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，主要是科研条件建设及成果转化专项、科研项目经费（公益类）、四个农场定额补助专项，涉及财政支出1.91亿元。其中：涉及一般公共预算项目3个，涉及财政支出1.91亿元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2023年本部门及所属18个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、科学技术支出（类）应用研究（款）专项科研试制（项）:反映用于专项科研试制方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）:反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的文出。

12、资本性支出（基本建设）（类）:反映由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

4887香港铁算资料4887

2023年02月20日

附件：1.4887香港铁算资料48872023年部门预算公开表

2.4887香港铁算资料48872023年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

表五、财政拨款支出表

单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

表九、一般公共预算机关运行经费

                                                                                        单位：万元

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

                                                                                           单位：万元

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

                                                                                            单位：万元

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

附件2

部门整体支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表