按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

4887香港铁算资料4887作物研究所隶属4887香港铁算资料4887，为二级事业法人单位、二级预算单位。研究所以服务全省主要农作物产业发展为目标，主要从事农作物种质资源收集保存与创新利用、遗传改良技术与应用、新品种选育与配套栽培技术研究；开展人才培养、技术示范、成果转化、科技服务与培训；承办4887香港铁算资料4887和有关部门交办的其它任务等职能。

二、机构设置

下设1个办公室、1个实验室和9个研究室。分别是所办公室、遗传育种实验室、胡麻研究室、油菜研究室、向日葵研究室、杂粮研究室、玉米研究室主、食用豆研究室、高粱研究室、棉花研究室、品种资源研究室。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2021年收入预算3904.54万元（详见部门预算公开表1,2），比2020年预算增加3013.07万元，增长337.99%，增长的主要原因是增加横向合作项目及西北特色油料科学观测试验站项目建设。包括：一般公共预算收入253.13万元，事业收入823.85万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入2827.56万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2021年支出预算3904.54万元（详见部门预算公开表3），比2020年预算增加3557.33万元，增长1024.54%，增长的主要原因是增加横向合作项目及西北特色油料科学观测试验站项目建设。

1.科学技术支出875.93万元。

2.社会保障和就业支出129.69万元。

3.卫生健康支出71.36万元。

4.灾害防治及应急管理支出1372万元

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出253.13万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出253.13万元，比2020年预算增加50.55万元，增加24.95%，下降的主要原因是增加机构运行经费。

（二）项目支出

2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算0.00万元，比2020年预算减少0.00万元，下降0.0%，下降的主要原因是预算中没有安排项目支出。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用2.83万元，比2020年预算减少0.00万元，下降0.0%，下降的主要原因是因疫情原因，没有开展国际交流合作。

2.公务接待费6.6万元，比2020年预算减少0.00万元，下降0.0%，下降的主要原因是没有公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费26.4万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），比2020年预算减少0.00万元，下降0.0%，下降的主要原因是公务用车改革后我单位没有公务用车。

4.培训费0.00万元，比2020年预算减少0.00万元，下降0.0%，下降的主要原因是疫情原因，无法开展大规模的培训。

5.会议费0.00万元，比2020年预算减少0.00万元，下降0.0%，下降的主要原因是疫情原因没有预算会议费预算。

6.2022年预算未安排机关运行经费。

六、其他重要事项情况说明

（详见部门预算公开表10）

（一）政府性基金预算支出情况

2021年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入

2021年本部门共有0个单位涉及非税收入，2021年计划征收0万元，2021年无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2021年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

2021年机关及所属预算单位未发生政府采购预算。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产余额2166.2万元，业务用房7185.26平方米，价值505.22万元；预算单位业务用车4辆，价值57.05万元；价值20万元以上设备17台，价值570.94万元。

（五）重点项目情况

无

（六）部门管理的转移支付

无

七、预算绩效管理情况

（一）2020年预算绩效管理工作情况

作物所根据上级部门要求由分管财务所领导牵头、所办公室主任负责组织财务和相关项目主持人对所有省财政预算院列项目进行项目绩效自评开展自评工作。全年资金执行率86%，基本支出预算执行率达到100%，“三公经费”控制率100%，基本支出符合预算范围要求，专项资金做到专款专用，项目资金按预算科目（或经批准调整后预算科目）支出，规范支出审签制度，保障财务会计信息真实、完整、合规，按规定及时上报项目执行情况和财务报告。

在绩效评价中积极探索提高经费使用效率有效方式，同时要重视绩效评价结果的应用，积极探索通过预算管理提升项目成果水平的有效手段，着力提高项目参与人员的绩效意识，提高财政资金使用效率。绩效自评结果也在全所范围内公开，接受全所职工监督，提升科研人员经费使用绩效意识。包括本部门组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个，涉及财政支出0万元，其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2021年本部门及所属0个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指中央、地方财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入地方财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件： 2021年4887香港铁算资料4887作物研究所绩效目标表.xls

【347002】4887香港铁算资料4887作物研究所【事科】.xls