按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

4887香港铁算资料4887生物技术研究所是顺应农业科技革命和深化科技体制改革而组建的科研机构。其宗旨为：服务全省六大特色产业，围绕我省农业发展中的关键技术问题，以农业生物技术应用基础研究为主，同时开展国内外国外先进的生物技术成果的引进、开发和产业化研究，开展生物技术相关的种质资源的精准鉴定、分子辅助育种、基因编辑、单倍体育种技术、特色植物资源的组织培养及农业微生物应用研究等，同时开展农业新技术服务、新品种、新产品的应用开发研究、科技服务与人才培训等。

二、机构设置

（一）内设机构。

4887香港铁算资料4887生物技术研究所下设：分子育种研究室、基因工程研究室、微生物应用研究室、食用百合研究室等4个研究室，1个国家特色油料产业技术体系胡麻兰州试验站团队和办公室。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年收入预算589.66万元（详见部门预算公开表1,2），比2020年预算增加403.1万元，增长216.07%，增长的主要原因是2020年事业收入只预算了设备购置资金。包括：一般公共预算收入90.38万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入418.61万元，事业收入80.67万元。

（二）支出预算

2021年支出预算589.66万元（详见部门预算公开表3），比2020年预算增加403.1万元，增长216.07%，增长的主要原因是2020年事业收入只预算了设备购置资金。包括：

1.科学技术支出499.68万元。

2.社会保障和就业支出62.42万元。

3.卫生健康支出27.56万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出90.38万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出90.38万元，比2020年预算增加0.47万元，增长0.52%，增长的主要原因是2021年职业年金和离退休医疗补助较上年增加。

（二）项目支出

无

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费0.00万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。

4.培训费0.00万元，与上年持平。

5.会议费0.00万元，与上年持平。

6. 2021年预算未安排机关运行经费，相关表格为空表。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2021年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2021年无非税收入预算，相关表格为空表。

（三）政府采购情况

2021年预算单位政府采购预算总额19.07万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 609万元。其中：科研用房 528 平方米，价值 60.07万元。单价20万元以上的设备价值268.3万元。

（五）重点项目情况

无

（六）部门管理转移支付情况

无

七、预算绩效管理情况

（一）2020年预算绩效管理工作情况。

根据省财政厅及我院主管部门工作要求，我所对2020年度部门整体支出绩效及院列财政拨款项目资金绩效目标执行情况进行了绩效自评。2020年选取绩效自评的项目5个，分别是“基于细胞工程与诱变技术的胡麻抗白粉病资源创制及新品种选育”、“紫苏核心种质分子评价及优良新品种培育”、“旱地兰州百合主要品质形成机理与规律研究“基于细胞悬浮培养的兰州百合多倍体诱导理论研究”、“兰州百合小鳞茎形成与膨大规律研究”。通过对预算执行及绩效目标完成情况进行自我评价，及时发现存在的问题并纠偏改进，从而提高资金使用效益，提升单位管理水平。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况。

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0 个，涉及财政支出0万元，其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2021年本部门1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指中央、地方财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入地方财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件: 2021年4887香港铁算资料4887生物技术研究所单位（部门）整体支出绩效目标表.xls

    2021年4887香港铁算资料4887生物技术研究所部门预算公开表.xlsx