按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责:4887香港铁算资料4887后勤服务中心属事业性质，独立的县级法人单位。部门主要职能是为全院提供后勤保障。承担水、电、暖、车辆、房产、绿化卫生的管理服务，负责治安综合治理、人口与计划生育、公共机构节能工作，管理劳动服务公司、职工食堂、培训中心。

二、机构设置

（一）机关内设机构：4887香港铁算资料4887后勤服务中隶属于4887香港铁算资料4887的二级预算单位，事业性质，县级建制。现有事业编制40人，其中财政补助人员25人，自收自支人员15人。内设7个部门：包括办公室、财务室、保卫科、绿化科、配电室、房产室、锅炉房。

（二）参照公务员法管理单位：无

（三）直属事业单位：无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2021年预算收入247.68万元（详见部门预算公开表1,2），比2020年预算增加106.47万元，增加75.3%，增加的主要原因是上年结转维修项目本年执行，医疗保险费减少0.16万元，养老保险减少1.19万元。包括：一般公共预算收入66.34万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入164.71万元，其他收入16.63万元。

（二）支出预算

2021年支出预算247.68万元（详见部门预算公开表3，11），比2020年预算增加106.47万元，增长75.3 %，增长的主要原因是上年结余维修项目本年执行。包括：

1.一般公共服务支出247.68万元。

（1）卫生健康支出23.93万元。

（2）社会保障支出41.11万元。

（3）科学技术支出164.71万元。

2.其他支出16.63万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出247.68万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出66.34万元，比2020年预算减少）1.35万元，下降1.99%，下降的主要原因是医疗保险费减少0.16万元，养老保险减少1.19万元。

（二）项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算164.71万元，比2020年预算增加23.5万元，增加16.64%，增加的主要原因是上年维修项目本年执行。

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费1个，主要是：维修及辅助设施改造。

3.其他项目0个。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9），各项支出为0，2021年预算，未安排“三公”经费。

六、其他重要事项情况说明，2021年度政府采购支出为,1.37万元。

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）2021年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

2021年使用政府性基金预算安排支出0万元。

（二）非税收入情况

2021年本部门共有0个单位涉及非税收入，2021年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额1.37万元，其中：政府采购货物预算1.37万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为206.16万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2021年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为1.37万元，主要为绿篱机、消防站、打印机等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况无。

七、预算绩效管理情况

（一）2020年预算绩效管理工作情况。包括本部门组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（主要是绩效自评和重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况。2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个（按部门汇总的二级项目绩效目标填列），涉及财政支出200.96万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出200.96万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2021年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指中央、地方财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入地方财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1. 347017-4887香港铁算资料4887后勤服务中心绩效表.xls 

    2. 【347017】4887香港铁算资料4887后勤服务中心【事科】.xls