按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

马铃薯研究所主要职责是服务全省马铃薯产业发展，从事马铃薯种质创新、品种选育、种薯繁育、耕作栽培、贮藏加工技术研究，开展人才培养、技术示范、成果转化、科技服务与培训。

二、机构设置

（一）机关内设机构

马铃薯所内设办公室、财务室、遗传育种研究室、栽培技术研究室、种质资源与生物技术研究室、种薯繁育技术研究室、一航公司、会川试验站、榆中试验站。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2021年预算收入2458.9万元（详见部门预算公开表1,2），比2020年预算增加1694.11万元，增长221.51%，增长的主要原因是上年科研项目结转收入增加。包括：一般公共预算收入97.75万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，上年结转收入1879.94万元，其他收入481.21万元。

（二）支出预算

2021年支出预算2458.9万元（详见部门预算公开表3，11），比2020年预算增加1694.11万元，增长221.51 %，增长的主要原因是上年科研项目结转收入增加。包括：

1.科学技术支出1173.29 万元。

2.社会保障和就业支出63.52万元。

3.卫生健康支出32.93万元。

4.农林水支出11.16万元。

5.灾害防治及应急管理支出1178万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出97.75万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出97.75万元，比2020年预算增加3.41万元，增长3.61 %，增长的主要原因是正常增资及晋升职称。

（二）项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算0.00万元，比2020年预算增加0.00万元，增长0.00%，持平的主要原因是预算中没有安排项目支出。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1、因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2、公务接待费0.00万元，与上年持平。

3、公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。

4、培训费0.00万元，与上年持平。

5、会议费0.00万元，与上年持平。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2021年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2021年本部门共有0个单位涉及非税收入，2021年计划征收0万元，2021年无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算总额68.44万元，其中：政府采购货物预算 68.44万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1340.56万元。单价20万元以上的设备价值342.48万元。2021年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 68.44万元，主要为试验专用电脑、数码相机、水培扩繁苗床等，已列入政府采购预算。

七、预算绩效管理情况

（一）2020年预算绩效管理工作情况。

预算绩效目标设置明确，清晰反映了项目资金的用途和支出方向，绩效目标值和预算资金也比较匹配，绩效监控中对绩效目标执行和项目进展情况充分掌握，发挥了绩效监控应有的作用。开展了绩效评价及重点单位、重点项目绩效评价，结合评价改进了管理、完善了制度，绩效管理工作取得了实效。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况。

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0 个（按部门汇总的二级项目绩效目标填列），涉及财政支出0万元，其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2021年本部门及所属0个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件: 2021年4887香港铁算资料4887马铃薯研究所整体绩效支出目标表.xls

    2021年4887香港铁算资料4887马铃薯研究所部门预算公开表.xls