按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

4887香港铁算资料4887蔬菜研究所隶属4887香港铁算资料4887，为二级事业法人单位、二级预算单位。研究所以服务全省蔬菜、食用菌产业发展。从事蔬菜种质资源创制与新品种选育，蔬菜高品质标准化栽培技术、园艺设施新材料、环境调控新技术研究。开展人才培养、成果转化、技术示范、科技服务与培训。

二、机构设置

4887香港铁算资料4887蔬菜研究所下设：办公室、茄果类研究室、西甜瓜研究室、种质资源研究室、食用菌研究室、蔬菜栽培研究室。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年预算收入1074.91万元（详见部门预算公开表1,2），比2020年预算增加797.82万元，增长287.93%，增长的主要原因是2020年事业收入只预算了资本性支出对应的部分。包括：一般公共预算收入161.41万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入398.85万元，其他收入514.65万元。

（二）支出预算

2021年支出预算1074.91万元（详见部门预算公开表3，11），比2020年预算增加797.82万元，增长287.93%，增长的主要原因是2020年事业收入对应的支出只预算了资本性支出。包括：

1、科学技术支出915.85万元。

2、社会保障和就业支出104.13万元。

3、卫生健康支出54.93万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出161.41万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出161.41万元，比2020年预算增加0.56万元，增长0.35%，增长的主要原因是正常晋升职称增资。

（二）项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算0.00万元，比2020年预算增加0.00万元，增长0.00%，持平的主要原因是预算中没有安排项目支出。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1、因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2、公务接待费0.00万元，与上年持平。

3、公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。

4、培训费0.00万元，与上年持平。

5、会议费0.00万元，与上年持平。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2021年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2021年本部门共有0个单位涉及非税收入，2021年计划征收0万元，2021年无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1259.10万元。其中：房屋及构筑物10919.83平方米，价值565.49万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2021年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为1.50万元，主要为温度记录仪、高压蒸汽灭菌锅等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

无

七、预算绩效管理情况

（一）2020年预算绩效管理工作情况。

根据省财政厅及上级主管部门工作要求，对我所2020年部门整体支出绩效及院列财政拨款项目资金预算绩效目标执行情况进行了绩效自评。全年预算支出基本支出执行率100%。对2020年度结题验收的12个院列项目进行了支出绩效自评情况分析。通过绩效自评及时发现预算执行中存在的问题并对其及时进行纠偏改进，从而提高了部门财政资金的使用效益，提升单位管理水平。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况。

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个（按部门汇总的二级项目绩效目标填列），涉及财政支出0万元，其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2021年本部门及所属0个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

“三公”经费：纳入地方财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1、 2021年4887香港铁算资料4887蔬菜研究所整体绩效支出目标表.xls

    2、 2021年4887香港铁算资料4887蔬菜研究所部门预算公开表.xls