按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）开展基础性业科学技术研究、试验。主要承担、参加国家、省以及院列农业科学技术研究、试验任务，重点开展果树科研、作物育种、设施农业和栽培技术基础性研究；灌区节水农业、生态循环农业、农田资源高效利用、作物水肥一体化技术创新研究。

（二）示范、推广科技成果。面向农村，发挥辐射带动作用，开展黑河灌区果树丰产栽培、作物栽培、设施农业、配方施肥、植物保护、节水灌溉、生态循环农业、农田资源高效利用技术等高新技术的示范；促进科研成果的转化利用和推广工作。

（三）引进、繁育、推广农作物良种。积极开展育种工作，选育新品种（系）；引进、繁育、推广地区适应性强、附加值高、区域优势强的优良品种。

（四）保存果树种质资源。结合果树科研工作的开展，通过引进品种和自育新品种（系），不断丰富种质资源，为科研工作的开展提供基础条件。

（五）开展科技服务、成果转化、人才培养、科技培训及科技协作。

二、机构设置

下设机构9个，包括：办公室、财务科、生产科、成果转化科、综合科、特色农业中心、设施农业中心、储藏保鲜中心、林果中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支情况如下。

（一）收入预算

2021年收入预算87.65万元（详见部门预算公开表1,2），其中：一般公共预算收入87.65万元。较上年预算收入减少17.47%

（二）支出预算

2021年支出预算87.65万元（详见部门预算公开表3），较上年支出预算减少17.47%。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出0万元。

2.科学技术支出0.85万元。较上年增加21.43%

3.社会保障和就业支出57.71万元。较上年减少19.86%

4.卫生健康支出29.09万元。较上年减少13.14%

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出87.65万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出87.65万元。较上年基本支出减少17.47%。

（二）项目支出

无

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

2021年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表

1.因公出国（境）费用2021年预算未安排。

2.公务接待费2021年预算未安排。

3.公务用车购置及运行维护费2021年预算未安排。

4.培训费2021年预算未安排。

5.会议费2021年预算未安排。

六、其他重要事项情况说明

（详见部门预算公开表10）

（一）政府性基金预算支出情况

2021年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入

2021年本部门共有0个单位涉及非税收入，2021年计划征收0万元，2021年无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2021年预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元。

（四）国有资产占用情况、

无

（五）重点项目情况

无重点项目

（六）部门管理的转移支付

无

七、预算绩效管理情况

（一）2020年预算绩效管理工作情况

2020年按照上级部门及省财政厅的要求，我站着重对单位整体支出绩效进行自评，对项目专项资金的使用、实施、形成效果等实际执行情况形成绩效评价结果报告。根据绩效自评，2020年我站基本支出根据实际情况全部完成列支，基本支出预算执行率100%；财务管理制度健全，资金使用规范，政府采购规范，资产管理规范，重点工作管理制度健全，经费支出严格按照上级部门要求及站相关制度执行。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

无

八、名词解释

“三公”经费：纳入地方财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1： 2021年4887香港铁算资料4887张掖节水农业试验站部门预算公开表.xls