目录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分部门概括
省农科院（本级）部门决算公开数据是由财务资产管理处、机关、兰外三个试验站（张掖节水农业试验站、榆中高寒农业试验站、黄羊麦类作物育种试验站）五家汇总形成的。
一、部门职责
服务和支撑全省农业农村经济发展，发挥省级公益性农业科研中心的引领作用。从事应用研究、应用基础研究和技术创新。开展人才培养、技术示范、成果转化、科技服务与培训。
二、机构设置
省农科院机关下设职能处室有：院办公室、党委办公室（老干部处）、人事处、科研管理处、财务资产管理处、科技成果转化处、科技合作交流处。党、团、工会组织等按有关规定设置。
兰外三个试验站为：张掖节水农业试验站、榆中高寒农业试验站、黄羊麦类作物育种试验站。
第二部分2021年度部门决算表
收入支出决算总表（公开01表）
部门：4887香港铁算资料4887（本级） |
2021年度 |
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
7,129.74 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事业收入 |
5 |
618.80 |
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
5,126.80 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1,371.29 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
218.84 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
349.01 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
10.50 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
7,748.54 |
本年支出合计 |
58 |
7,076.43 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
3,751.07 |
年末结转和结余 |
60 |
4,423.18 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
11,499.61 |
总计 |
62 |
11,499.61 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表（公开02表）
部门：4887香港铁算资料4887（本级） |
2021年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
7,748.54 |
7,129.74 |
|
618.80 |
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
5,888.41 |
5,269.61 |
|
618.80 |
|
|
|
20603 |
应用研究 |
3,578.78 |
2,959.98 |
|
618.80 |
|
|
|
2060301 |
机构运行 |
3,438.78 |
2,819.98 |
|
618.80 |
|
|
|
2060399 |
其他应用研究支出 |
140.00 |
140.00 |
|
|
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
2,163.40 |
2,163.40 |
|
|
|
|
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
2,163.40 |
2,163.40 |
|
|
|
|
|
20605 |
科技条件与服务 |
146.23 |
146.23 |
|
|
|
|
|
2060503 |
科技条件专项 |
146.23 |
146.23 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,371.29 |
1,371.29 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,349.67 |
1,349.67 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,132.62 |
1,132.62 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
148.59 |
148.59 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
68.46 |
68.46 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
20.21 |
20.21 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
20.21 |
20.21 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
218.84 |
218.84 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
218.84 |
218.84 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
107.57 |
107.57 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
36.27 |
36.27 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
75.00 |
75.00 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
270.00 |
270.00 |
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
270.00 |
270.00 |
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
270.00 |
270.00 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表（公开03表）
部门：4887香港铁算资料4887（本级） |
2021年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
7,076.43 |
2,433.93 |
4,642.51 |
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
5,126.80 |
2,010.14 |
3,116.66 |
|
|
|
20603 |
应用研究 |
3,146.73 |
2,010.14 |
1,136.59 |
|
|
|
2060301 |
机构运行 |
2,999.23 |
2,010.14 |
989.10 |
|
|
|
2060399 |
其他应用研究支出 |
147.49 |
|
147.49 |
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
1,859.76 |
|
1,859.76 |
|
|
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
1,856.12 |
|
1,856.12 |
|
|
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
3.64 |
|
3.64 |
|
|
|
20605 |
科技条件与服务 |
36.65 |
|
36.65 |
|
|
|
2060503 |
科技条件专项 |
36.65 |
|
36.65 |
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
83.66 |
|
83.66 |
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
83.66 |
|
83.66 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,371.29 |
279.95 |
1,091.34 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,349.67 |
258.33 |
1,091.34 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,132.62 |
41.28 |
1,091.34 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
148.59 |
148.59 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
68.46 |
68.46 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
20.21 |
20.21 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
20.21 |
20.21 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
218.84 |
143.84 |
75.00 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
218.84 |
143.84 |
75.00 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
107.57 |
107.57 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
36.27 |
36.27 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
75.00 |
|
75.00 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
349.01 |
|
349.01 |
|
|
|
21301 |
农业农村 |
349.01 |
|
349.01 |
|
|
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
349.01 |
|
349.01 |
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
10.50 |
|
10.50 |
|
|
|
22406 |
自然灾害防治 |
10.50 |
|
10.50 |
|
|
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
10.50 |
|
10.50 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
部门：4887香港铁算资料4887（本级） |
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7,129.74 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
4,520.99 |
4,520.99 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,371.29 |
1,371.29 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
218.84 |
218.84 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
349.01 |
349.01 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
10.50 |
10.50 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
7,129.74 |
本年支出合计 |
59 |
6,470.63 |
6,470.63 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
3,082.81 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
3,741.92 |
3,741.92 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
3,082.81 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
10,212.55 |
总计 |
64 |
10,212.55 |
10,212.55 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
部门：4887香港铁算资料4887（本级） |
2021年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
6,470.63 |
2,406.07 |
4,064.56 |
206 |
科学技术支出 |
4,520.99 |
1,982.28 |
2,538.71 |
20603 |
应用研究 |
2,540.92 |
1,982.28 |
558.64 |
2060301 |
机构运行 |
2,393.43 |
1,982.28 |
411.15 |
2060399 |
其他应用研究支出 |
147.49 |
|
147.49 |
20604 |
技术研究与开发 |
1,859.76 |
|
1,859.76 |
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
1,856.12 |
|
1,856.12 |
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
3.64 |
|
3.64 |
20605 |
科技条件与服务 |
36.65 |
|
36.65 |
2060503 |
科技条件专项 |
36.65 |
|
36.65 |
20699 |
其他科学技术支出 |
83.66 |
|
83.66 |
2069999 |
其他科学技术支出 |
83.66 |
|
83.66 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1,371.29 |
279.95 |
1,091.34 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,349.67 |
258.33 |
1,091.34 |
2080502 |
事业单位离退休 |
1,132.62 |
41.28 |
1,091.34 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
148.59 |
148.59 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
68.46 |
68.46 |
|
20808 |
抚恤 |
20.21 |
20.21 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
20.21 |
20.21 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.41 |
1.41 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.41 |
1.41 |
|
210 |
卫生健康支出 |
218.84 |
143.84 |
75.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
218.84 |
143.84 |
75.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
107.57 |
107.57 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
36.27 |
36.27 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
75.00 |
|
75.00 |
213 |
农林水支出 |
349.01 |
|
349.01 |
21301 |
农业农村 |
349.01 |
|
349.01 |
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
349.01 |
|
349.01 |
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
10.50 |
|
10.50 |
22406 |
自然灾害防治 |
10.50 |
|
10.50 |
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
10.50 |
|
10.50 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）
部门：4887香港铁算资料4887（本级） |
金额单位：万元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,651.33 |
302 |
商品和服务支出 |
253.66 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
589.75 |
30201 |
办公费 |
70.31 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
167.14 |
30202 |
印刷费 |
11.35 |
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
0.02 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30107 |
绩效工资 |
316.59 |
30205 |
水费 |
2.74 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
188.33 |
30206 |
电费 |
11.73 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
68.46 |
30207 |
邮电费 |
4.98 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
179.52 |
30208 |
取暖费 |
0.68 |
31006 |
大型修缮 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
36.27 |
30209 |
物业管理费 |
2.52 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
12.43 |
30211 |
差旅费 |
32.34 |
31008 |
物资储备 |
|
30113 |
住房公积金 |
92.85 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
4.72 |
31010 |
安置补助 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
4.79 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
501.08 |
30215 |
会议费 |
2.31 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
30301 |
离休费 |
22.72 |
30216 |
培训费 |
1.26 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30302 |
退休费 |
10.35 |
30217 |
公务接待费 |
1.69 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.67 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
20.57 |
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30305 |
生活补助 |
116.11 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
30.20 |
399 |
其他支出 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
1.37 |
39906 |
赠与 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
20.37 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30309 |
奖励金 |
331.33 |
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
18.87 |
39999 |
其他支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
19.39 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.35 |
|
|
|
人员经费合计 |
2,152.41 |
公用经费合计 |
253.66 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
部门：4887香港铁算资料4887（本级） |
制表日期：2022年8月 |
金额单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
213.48 |
41.93 |
133.55 |
|
133.55 |
38.00 |
20.55 |
|
18.87 |
|
18.87 |
1.69 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
部门：4887香港铁算资料4887（本级） |
2021年度
|
金额单位：万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.省农科院本级2021年度没有相关数据，故本表无数据。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）
部门：4887香港铁算资料4887（本级） |
2021年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.省农科院本级2021年度没有相关数据，故本表无数据。 |
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计11,499.61万元。收、支较上年决算数增加284.68万元,增长2.54%,主要原因是落实机关事业单位增资政策和社保缴费增加，以及一次性专项增加。（本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。）
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计7,748.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7,129.74万元，占92.01%；事业收入618.80万元，占7.99%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计7,076.43万元，其中：基本支出2,433.93万元，占34.39%；项目支出4,642.51万元，占65.61%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计10,212.55万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加497.46万元，增长5.12%。主要原因是落实机关事业单位增资政策和社保缴费增加，以及一次性专项增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出6,470.63万元，占本年支出的91.44%，较上年决算数减少40.42万元，下降0.62%。下降的主要原因是部分项目依据合同正常结转下年使用。主要用于以下几个方面：
1.科学技术支出年初预算数为6,421.18万元，支出决算为4,520.99万元，完成年初预算的70.41%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目依据合同数正常结转下年使用。
2.社会保障和就业支出年初预算数为257.34万元，支出决算为1,371.29万元，完成年初预算的532.87%,决算数大于预算数的主要原因是年内拨入改制单位离退休费等。
3.卫生健康支出年初预算数为143.84万元，支出决算为218.84万元，完成年初预算的152.14%,决算数大于预算数的主要原因是年内拨入改制单位落实补充医疗保险政策经费。
4.农林水支出年初预算数为349.01万元，支出决算为349.01万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
5.灾害防治及应急管理支出年初预算数为1,246.00万元，支出决算为10.50万元，完成年初预算的0.84%,决算数小于预算数的主要原因是野外试验台站项目延期结转下年使用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,406.07万元。其中：人员经费2,152.41万元，较上年决算数增加306.93万元，增长16.63%，主要原因是落实机关事业单位人员工资增长政策及社会保障缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费、离休费、抚恤金、遗属生活补助、奖励金等)。公用经费253.66万元，较上年决算数增加57.69万元，增长29.43%，主要原因是本年度省农科院本级公用经费来源略有增加。公用经费用途主要是机关的办公费、差旅费、公务接待费、其他交通费用及工会费、离退休公用支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为213.48万元，支出决算为20.55万元，完成年初预算的9.63%,决算数小于预算数的主要原因是细化“三公”经费范畴、压减开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为41.93万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，国际学术交流转线上举办。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为133.55万元，支出决算为18.87万元，完成年初预算的14.13%,决算数小于预算数的主要原因是公车改革到位，实际公务用车次数减少。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
公务用车运行维护费年初预算数为133.55万元，支出决算为18.87万元，完成年初预算的14.13%,决算数小于预算数的主要原因是公车改革到位。
3.公务接待费年初预算数为38.00万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的4.44%,,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为6辆；国内公务接待13批次115人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
本级2021年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出27.61万元，较上年决算数减少19.22万元，下降41.04%，主要原因是持续强化和规范会议费管理。本年度培训费支出95.69万元，较上年决算数减少66.15万元，下降40.87%，主要原因是本年度培训项目减少，加之疫情影响，培训项目延期。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计11.09万元，其中：政府采购货物支出11.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是用于用于赴农村试验基地开展科研工作、市内因公出行。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本级2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本级2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，院财务资产管理处、张掖节水试验站、榆中高寒试验站、黄羊麦类试验站分别对1个、3个、2个、2个项目开展了绩效自评，从评价情况来看，大部分项目完成较好。
（二）绩效自评结果
张掖节水试验站负责实施的果园水肥一体化关键技术研究与示范、青藏区综合试验基地（甘肃省）配套建设、张掖试验基地科研保障能力提升（青藏区综合试验基地项目（甘肃省）第二期配套项目；榆中高寒试验站负责实施的甘肃省城郊农业绿色增效技术中试孵化基地配套项目建设、榆中试验基地综合实验楼配套建设工程及装饰装修工程；院财务资产管理处（基建办）负责的省农科院消防泵房及室外管道修缮工程等项目达到预期效果，项目顺利完成验收。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十一、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十二、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
甘公网安备 62010502000429号