公开09表：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计47,922.22万元。收、支较上年决算数减少511.47万元,下降1.06%，主要原因是一般公共预算财政拨款一次性项目减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计27,516.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入19,958.37万元，占72.53%；事业收入7,558.40万元，占27.47%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计26,799.28万元，其中：基本支出13,524.23万元，占50.46%；项目支出13,275.05万元，占49.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计32,531.41万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,211.95万元，增长3.87%，主要原因是一般公共预算年初财政拨款项目结转经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出19,020.88万元，占本年支出的70.98%，较上年决算数增加394.52万元，增长2.12%。主要原因是业务需求增长正常增加了公用经费开支。主要用于以下几个方面：

1．科学技术支出年初预算数为20,589.38万元，支出决算为14,876.44万元，完成年初预算的72.25%,决算数小于预算数的,决算数小于预算数的主要原因是农业科技类项目具有季节性、周期性，按照任务书结转下年使用。

2．社会保障和就业支出年初预算数为1,411.31万元，支出决算为2,564.47万元，完成年初预算的181.71%,决算数大于预算数的主要原因是年内追拨改制单位离退休费等。

3．卫生健康支出年初预算数为725.57万元，支出决算为800.57万元，完成年初预算的110.34%,决算数大于预算数的主要原因是是年内拨入改制单位落实补充医疗保险政策经费。

4．农林水支出年初预算数为369.37万元，支出决算为449.91万元，完成年初预算的121.81%,决算数大于预算数的主要原因是本年拨入一次性现代丝路寒旱农业项目经费。

5.灾害防治及应急管理支出年初预算数为6,235.00万元，支出决算为329.50万元，完成年初预算的5.28%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响等原因项目延期，经费结转下年使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出11,203.15万元。其中：人员经费10,161.78万元，较上年决算数增加773.87万元，增长8.24%，主要原因是落实机关事业单位职工工资提标及职工取暖费增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金（业绩考核奖）、社会保障缴费、离休费、抚恤金、遗属生活补助等。公用经费1,041.37万元，较上年决算数增加753.27万元，增长261.46%，主要原因是公用经费定向补助增加。公用经费用途主要包括工会费、离退休公用支出及院本级的办公费、差旅费、公务接待费、其他交通费用以及后勤中心公用支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为503.30万元，支出决算为27.65万元，完成年初预算的5.49%,决算数小于预算数的主要原因是细化“三公”经费范畴、压减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为53.20万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，当年国际学术交流转线上举办。

2.公务用车购置费及运行维护费年初预算数为356.00万元，支出决算为18.87万元，完成年初预算的5.30%,决算数小于预算数的主要原因是公车改革到位，当年公务用车量减少。

其中，公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为356.00万元，支出决算为18.87万元，完成年初预算的5.30%,决算数小于预算数的主要原因是公车改革到位，当年公务用车量减少。

3.公务接待费年初预算数为94.10万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的1.94%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费支出，当年公务接待次数少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组；公务用车购置0辆，公务用车保有量为6辆；国内公务接待13批次115人次，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

省农科院无机关运行相关经费。

本年度会议费支出58.66万元，较上年决算数减少29.65万元，下降33.57%，主要原因是持续强化和规范会议费管理。本年度培训费支出107.95万元，较上年决算数减少69.15万元，下降39.04%，主要原因是本年度培训项目减少。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计3,637.27万元，其中：政府采购货物支出2,724.60万元、政府采购工程支出912.67万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3,472.64万元，占政府采购支出总额的95.47%，其中：授予小微企业合同金额40.14万元，占政府采购支出总额的1.10%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车25辆，

其他用车主要是用于用于赴农村试验基地开展科研工作、市内因公出行。单价50万元（含）以上通用设备18台（套），单价100万元（含）以上专用设备4台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

省农科院2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

省农科院2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：

（一）绩效管理评价工作开展情况

省农科院组织对2021年度一般公共预算预算项目支出开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评项目3个，涉及资金14,541.15万元，占部门预算项目安排总额的100%。从评价情况来看，“科研条件建设及成果转化”、“科研项目经费（公益类）”、“四个农场定额补助”3个项目自评结果均为“优”。本部门对2021年部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出47922.23万元，自评结果为优。

（二）项目绩效自评结果

1.科研条件建设及成果转化专项

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.03分。2021年度项目全年预算4,900.00万元，分解下达院属单位4,900.00万元，资金全部及时下达项目执行单位，项目安排率100%。项目绩效完成情况：一是进一步支持了我院创新平台的提升和科研条件的改善，加快推进了新品种、新技术、新成果的研发和转化；二是保障了区域农业重大需求，有效保障了科研基础条件，提高了农业科技创新能力，提升了基础研究整体水平；三是驻村帮扶，促进了农民增产增收；四是一些产出指标全面完成。收集保存全省83个县（市、区）移交的2640份种质资源，新收集资源1268份；创制了一批作物优异种质和转基因玉米自交系材料，筛选出优异育种材料1万余份；“西北种质资源保存与创新利用中心”完成主体结构施工；“一带一路”国际农业节水节能创新院等获批建设，甘肃省智慧农业研究中心、智慧农业专家工作站等挂牌运行；在全省不同生态区建立示范基地68个，推广面积180万亩，开展培训97场次，培训农技人员和农民8840余人次，新增效益2.66亿元；选派科技人员到全省154个村庄开展科技服务，建立示范基地136个，引进推广新品种新技术563个，举办技术培训300多场（次），培训1.5万人（次）；实施国际合作项目13项，引进农作物新种质274份，引智成果累计推广3.7万亩。首次承办科技部发展中国家“现代旱作节水及设施农业技术国际培训班”。成功举办第27届兰洽会“现代丝路寒旱农业高质量发展论坛”。发起成立了国际种业科学家联盟，组织召开了甘肃省农业科技创新联盟2021年工作会议，牵头成立了马铃薯、食用百合、林果花卉种质资源等3个分联盟。发现的主要问题及原因：受农业科研项目季节性、生产周期长，以及部分条件建设类项目采购、招投标手续办理较慢等影响，部分项目支出进度较慢。下一步改进措施：按项目实施进度加快项目资金支出，加强预算执行绩效管理，提高财政资金使用效益。

2.科研项目经费（公益类）项目

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.54分。该项目是省农科院在职人员综合定额经费，用以发放人员工资，是基础性保障运转专项。项目年初预算9,230.00万元，全年支出8,803.45万元，执行率95.38%。

项目绩效完成情况：该项目的执行保障了我院在职职工工资的正常发放，为各项工作开展提供了人才支撑，保障了机构正常运转，圆满完成了年度各项任务，实现了“十四五”发展良好开局。一是全年新上项目309项，项目合同经费1.26亿元，到位经费8100万元；二是国家重点研发计划项目“甘肃、宁夏优势特色产业提质增效技术集成与示范”获批立项；三是登记省级科技成果63项，获国家科技进步二等奖1项（协作）、中华农业科技奖三等奖2项（其中协作1项）、省哲学社会科学优秀成果二等奖1项；四是审定（登记、评价）新品种18个。获授权专利及计算机软件著作权140件、技术标准37件；出版专著7部，发表学术论文299篇。

3.四个农场定额补助项目

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。“四个农场定额补助专项”主要用于改制单位职工社保经费、保障转制退休人员福利待遇、改制单位基础条件建设和培育产业、提升成果转化能力等方面。该项目是基础性保障运转专项，项目年初预算411.15万元，全年支出411.15万元，执行率100%。项目绩效完成情况：该专项在保障转制职工社保经费支出、稳定职工队伍方面发挥了应有的作用。预算执行率100%，社会效益、职工满意度指标年度绩效目标均已完成。

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据《甘肃省财政厅关于开展2021年度省级预算执行情况部门和财政重点绩效评价工作的通知》（甘财绩〔2022〕4号）文件精神，省农科院委托第三方机构开展了部门绩效评价，评价重点围绕4887香港铁算资料48872021年度科研条件建设与成果转化专项资金使用情况与效益发挥情况，分别从决策、过程、产出和效益四个方面，综合分析该资金绩效目标设定的合理性和明确性，预算编制的合理性，资金管理与组织实施的规范性，以及项目产出和效益情况。评价组通过核查项目资料、现场调研、问卷调查等方式获取相关数据，并严格按照项目绩效评价指标体系评分标准进行量化打分，综合评价得分为：93.31分，本项目绩效评价结果等级为优。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十一、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十二、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1. 021年度4887香港铁算资料4887部门预算执行情况自评报告（上报）.docx

         2.2021年度省级预算执行情况绩效自评结果汇总表.xlsx

         3. 4887香港铁算资料48872021年度科研条件建设与成果转化项目绩效评价报告.pdf