按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

服务全省农产品加工业发展。从事农产品采后处理、贮藏保鲜、营养功能评价、精深加工技术和应用基础研究。开展成果转化、科技服务、人才培养及科技培训。

二、机构设置

（一）机关内设机构

研究所下设果蔬加工、马铃薯贮藏加工、果蔬保鲜、生物机能、加工原料与质量控制、畜产品加工六个研究室；拥有果蔬加工、生物发酵、采后处理和贮藏保鲜、果蔬太阳能脱水、畜产品加工五个中试车间；装配有果蔬液态发酵、微波-压差膨化、水果采后处理、马铃薯废水废渣综合处理、畜产品加工5条中试生产线。拥有“国家果品加工技术研发分中心”和“国家农产品加工业预警甘肃分中心”、“甘肃省农业废弃物资源化利用工程实验室”、“甘肃省果蔬贮藏加工技术创新中心”等研发平台。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年收入预算1001.01万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算减少163.95万元，下降14.1%，下降的主要原因是结转收入减少。包括：一般公共预算收入124.48万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入831.99万元，其他收入44.54万元。

（二）支出预算

2022年支出预算1001.01万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算减少163.95万元，下降14.1%，下降的主要原因是科研条件专项支出减少。当年财政拨款主要是：

1.科学技术支出835.04万元。

2.社会保障和就业支出86.02万元。

3.卫生健康支出36.76万元。

4.农林水支出43.19万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出124.48万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出124.48万元，比2021年预算减少6.55万元，下降5.0%，下降的主要原因是机构运行支出减少。

（二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算0.00万元，比2021年预算减少0.00万元，下降0.0%，与上年持平。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况. （详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费0.00万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。

4.培训费0.00万元，与上年持平。

5.会议费0.00万元，与上年持平。

6.2022年预算未安排机关运行经费，相关表格为空表。

六、其他重要事项情况说明, （详见部门预算公开表10）

（一）政府性基金预算支出情况

2022年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入

2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元，2022年无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2022年本部门未发生政府采购预算。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1857.70万元。其中：办公及业务用房2842.85平方米，价值268.66万元。单价20万元以上的设备价值429.49万元。2022年拟采购固定资产约112.28万元。

（五）重点项目情况

“富锌马铃薯价值链开发”项目由4887香港铁算资料4887农产品贮藏加工研究所负责实施，该项目是联合国世界粮食计划署（WFP）“甘肃富锌马铃薯小农户试点项目”的子项目之一，实施周期为2019年9月-2023年8月，项目总经费300万元。本项目拟通过开展马铃薯贮藏设施示范和技术培训，提升农户马铃薯鲜薯贮藏技术水平，降低贮藏损失；研究富锌马铃薯锌含量及分布，开发马铃薯锌保持的适宜烹饪方法和加工技术，减少马铃薯在食用过程中的锌损失；通过建立富锌马铃薯的企业标准规范产品质量，与合作企业联合，推动富锌马铃薯品牌建立。通过提升富锌马铃薯产业链价值，实现产业的减损增效增收。根据WFP项目管理的相关规定，该项目2022年预算经费60万元，计划开展以下工作：完成新建贮藏示范设施的性能的测试和贮藏示范设施的建造视频的制作；为项目实施区的农户提供马铃薯贮藏技术服务；制定富锌马铃薯烹饪方法宣传材料；完成富锌马铃薯企业标准；完成富锌马铃薯的品牌标识与包装设计，协助企业开展品牌宣传活动。

（六）部门管理的转移支付

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

本部门预算绩效目标设置明确，清晰反映了项目资金的用途和支出方向，绩效目标值和预算资金也比较匹配，绩效监控中对绩效目标执行和项目进展情况充分掌握，发挥了绩效监控应有的作用。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个，涉及财政支出0万元，其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门及所属0个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指中央、地方财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入地方财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：部门预算公开表.xls

附件2：2022年4887香港铁算资料4887农产品贮藏加工研究所整体支出绩效目标表.xls