按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

研究所主要职能为服务全省中药材及特色经济作物产业发展。从事中药材、特色经济作物及大麦种质资源筛选、新品种选育、种子种苗繁育、栽培技术研究。开展人才培养、技术示范、成果转化、技术服务与培训。

二、机构设置

下设大麦育种研究室、青稞育种研究室、特色经济作物研究室、中药材资源与营养调控研究室、大宗道地中药材研究室、特色中药材研究室等6个研究室，拥有1个中心、2个实验室、2个综合性农业科研试验站，分别为国家大麦改良甘肃分中心，西北啤酒大麦及麦芽品质检测分析实验室、甘肃省中药材种质改良与质量控制工程实验室和黄羊试验站、岷县中药材试验站。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2022年预算收入 737.33 万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加228.86万元，增长45 %，增长的主要原因是上年结转收入增加。包括：一般公共预算收入 96.83 万元，上年结转收入 483.09 万元，其他收入157.41 万元。

（二）支出预算

2022年支出预算 737.33 万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加228.86万元，增长45 %，增长的主要原因是上年结转收入增加。包括：

1.科学技术支出 642.59 万元。

2.卫生健康支出 29.16万元。

3.社会保障和就业支出 65.58万元。

四、一般公共预算情况

2022年省本级一般公共预算支出96.83万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出 96.83 万元，比2021年预算减少9.96 万元，下降9.3 %，下降的主要原因是下降的主要原因是离退休医疗补助减少。

（二）项目支出

无

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费0.00万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。

4.培训费0.0万元，与上年持平。

5.会议费0.0万元，与上年持平。

6.2022年预算未安排机关运行经费，相关表格为空表。

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年预算无政府性基金预算支出，政府性基金预算支出相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2022年预算无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额10.86万元，其中：政府采购货物预算2.57万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 1257.24万元。其中：办公及科研用房 2037 平方米，价值 237.79 万元。预算单位无公务用车辆。单价20万元以上的设备价值 705.45 万元。

（五）重点项目情况

无

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况。

根据省财政厅及上级主管部门工作要求，对我所2021年度部门整体支出绩效及院列财政拨款项目资金预算绩效目标执行情况进行了绩效自评，通过绩效自评2021年度本部门整体支出绩效得分92.23分。纳入2021年院列项目绩效自评的项目7个，科研条件建设项目3项、生物育种项目1项、重点研发计划项目1项、中青年基金项目1项、区域创新中心项目1项。通过绩效评价及时发现预算执行中存在的问题并对其及时进行调整改进，从而提高了单位财政资金的使用效益，对单位的资金管理水平有了进一步的提高。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况。

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0 个，涉及财政支出0万元，其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指中央、地方财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入地方财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1.部门预算公开表

       2. 甘肃省农科院经济作物与啤酒原料研究所整体绩效目标表