目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

按编制部门本单位是4887香港铁算资料4887下属二级预算事业单位，主要职责是服务全省林果花卉产业发展。从事林果花卉种质资源收集、保存、评价与利用研究，新品种选育，栽培技术研究与集成创新。开展人才培养、技术示范、成果转化、科技服务与培训。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

按编制单单位下设部门有：所办公室、桃研究室、苹果研究室、梨研究室、葡萄研究室、特色林果研究室、花卉研究室、设施果树研究室、特色小浆果课题组。

（二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算4,219.04万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转收入、其他收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。

（一）收入预算

2025年收入预算4,219.04万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入1,319.42万元，占31.27%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入2,219.33万元，占52.61%；

其他收入680.29万元，占16.12%。

图1、收入预算构成

一般公共预算收入 政府性基金预算收入 当年其他收入 上年结转收入

（二）支出预算

2025年支出预算4,219.04万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出837.41万元，占19.85%；项目支出1,162.30万元，占27.55%；上年结转收入2,219.33万元，占52.60%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出1,319.42万元，包括：科学技术支出1,164.84万元、社会保障和就业支出110.13万元、卫生健康支出44.45万元。

具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表4,5,6,7）：

图2、支出预算构成

科学技术支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出

（一）基本支出

2025年基本支出157.12万元，比2024年预算增加6.9万元，增长4.6%，增长的主要原因是2025年本单位在职人员比上年增加，单位人员工资职级晋升及基本养老保险、基本医疗保险等安排经费增加。

其中：人员经费支出155.97万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出1.15万元，主要包括：其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出1,162.30万元，比2024年预算增加712.3万元，增长158.3%，增长的主要原因是2025年下达的省级科技计划等项目经费增加。

经济社会发展项目4个，主要是2024年度第八批省级科技计划（技术创新引导计划）、2024年度第三批省级科技计划（重点研发计划）、科研项目经费、省级科技计划（含省级生态文明建设重点研发专项）。

保障运转经费0个。

其他项目2个，主要是“三区”科技人才专项资金、科研项目经费（公益类）（含一次性219.3万元）。

（三）支出功能分类说明

1、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：2025年预算数为631.74万元，比2024年预算增加179.2万元，增长39.6%，增长的主要原因是预算在职人数比上年增加，安排的人员经费比上年增加。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）专项科研试制（项）：2025年预算数为401.91万元，比2024年预算增加401.91万元，增长100%，增长的主要原因是2024年科研项目经费结转经费纳入2025年项目预算。

3、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：2025年预算数为9.68万元，比2024年预算增加9.68万元，增长100%，增长的主要原因是科技重大项目经费提前下达，项目经费比上年增加。

4、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：2025年预算数为112.83万元，比2024年预算增加112.83万元，增长100%，增长的主要原因是科技重大项目重点研发计划经费提前下达，项目经费比上年增加。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：2025年预算数为8.67万元，比2024年预算增加8.67万元，增长100%，增长的主要原因是其他科学技术支出项目经费比上年增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为2.30万元，与上年预算持平，主要原因是2025年人数与上年相同，养老保险缴费等支出与上年持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为66.04万元，比2024年预算增加2.54万元，增长4.0%，增长的主要原因是在职人数比上年增加，因此养老保险缴费支出增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为41.17万元，比2024年预算增加1.58万元，增长4.0%，增长的主要原因是在职人数比上年增加，因此职业年金缴费支出增加。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为0.62万元，比2024年预算增加0.02万元，增长3.3%，增长的主要原因是在职人数比上年增加，因此工伤保险缴费支出增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为28.33万元，比2024年预算增加2.14万元，增长8.2%，增长的主要原因是在职人数比上年增加，因此基本医疗缴费支出增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为16.12万元，比2024年预算增加0.62万元，增长4.0%，增长的主要原因是在职人数比上年增加，因此补充医疗缴费支出增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算18.30万元，较2024年预算增加18.30万元。

1．因公出国（境）费用6.00万元，比2024年预算增加6万元，增长100%，增长的主要原因是保证2025年科研人员出国（境）学术交流活动正常开展产生的差旅费等。

2．公务接待费2.30万元，比2024年预算增加2.3万元，增长100%，增长的主要原因是保证2025年单位学术交流会议及考察调研公务接待工作正常支出运行。

3．公务用车购置及运行维护费10.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费10.00万元），比2024年预算增加10万元，增长100%，增长的主要原因是公务用车运行维护费比上年增加，主要用于公务车辆运行维护支出。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费5.00万元，比2024年预算增加5万元，增长100%，增长的主要原因是落实过紧日子要求，2025年合理安排科研培训费支出。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费5.00万元，比2024年预算增加5万元，增长100%，增长的主要原因是落实过紧日子要求，2025年合理安排科研会议费支出。

图3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成

会议费 培训费 因公出国（境）费用 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是我单位为事业单位，因此无机关运行费用。

七、政府采购安排情况

2025年单位政府采购预算总额7.29万元，其中：政府采购货物预算7.29万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1,337.98万元。其中：办公用房266.00平方米，价值19.82万元。预算单位共有公务用车2辆，价值40.04万元。单价20万元以上的设备价值244.35万元。2025年拟采购固定资产约7.29万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位不涉及非税收入，2025年计划征收0.00万元。

（三）重点项目情况

项目名称：科研项目经费（公益类）

1、项目概况：省财政厅以“科研项目经费（公益类）”项目下达省农科院林果所在职人员综合定额经费，用以发放人员工资等，该项目类别为机构运行专项，是保障民生、保证职工工资福利待遇及政策调整等支出的基础性保障经费。

2、立项依据：《甘肃省人民政府办公厅关于印发4887香港铁算资料4887改革方案的通知》（甘政办发〔2006〕121号）确定省农科院为省政府直属事业单位，实行省财政一级预算。

3、实施主体：4887香港铁算资料4887林果花卉研究所

4、实施周期：2025年预算批复下达后项目实施期一年。

5、实施计划：财政预算批复下达后实施，主要用于人员及公用经费等支出。

6、年度预算安排：省财政厅以“科研项目经费（公益类）”项目下达省农科院林果所在职人员综合定额经费，用以发放人员工资福利支出、住房公积金、工会经费等人员支出以及办公费、水电费等公用支出。

7、预期总体目标：2025年我单位确保职工工资足额及时发放；确保农业科研人员队伍稳定；为服务“三农”提供科技支撑；职工满意度达到90%以上。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1．一般性转移支付未安排。

2．专项转移支付未安排。

3．政府性基金转移支付未安排。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标18个，按规定随年度预算一并公开项目18个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：1-6月绩效运行监控科研项目存在前期支出少后期支出多的现象。开展1－9月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100.00%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：1-9月绩效运行监控绩效管理的目标成效及导向作用不显著。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：督促项目实施单位均衡项目实施，设置完整的绩效目标，清晰反映项目资金的用途和支出方向，科学标识绩效指标，及时发现预算执行中的问题并及时改进管理，提高财政资金的使用效益。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果报送财政并与决算同时公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2025年度增加单位预算项目0个，增长率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目18个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标38个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、科学技术支出（类）:反映科学技术方面的支出。

10、科学技术支出（类）应用研究（款）:反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

11、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）:反映应用研究机构的基本支出。

12、科学技术支出（类）应用研究（款）专项科研试制（项）:反映用于专项科研试制方面的支出。

13、科学技术支出（类）科技重大项目（款）:反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。

14、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）:反映用于科技重大专项的经费支出。

15、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）:反映用于重点研发计划的有关经费支出。

16、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）:反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括科技奖励支出等。

17、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

18、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

29、农林水支出（类）:反映政府农林水事务支出。

30、农林水支出（类）农业农村（款）:反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

31、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

32、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

33、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

34、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

35、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

36、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

37、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

38、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

39、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

40、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

41、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

42、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

43、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

44、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

45、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

46、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

47、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

48、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

49、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

50、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

51、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

52、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

53、商品和服务支出（类）专用材料费（款）:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

54、商品和服务支出（类）专用燃料费（款）:反映用作业务工作设备的车（不含公务用车）、船设施等的油料支出。

55、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员钟点工工资，稿费、翻译费，咨询费、评审费等。

56、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

57、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

58、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费，过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

59、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

60、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

61、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

62、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

63、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

64、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

65、资本性支出（基本建设）（类）:反映由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

66、资本性支出（基本建设）（类）基础设施建设（款）:反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝、机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

67、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

68、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

69、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度及资产管理规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等。

70、资本性支出（类）其他资本性支出（款）:反映上述科目中未包括的资本性支出。

4887香港铁算资料4887林果花卉研究所

2025年03月03日

附件： 1.4887香港铁算资料4887林果花卉研究所2025年单位预算公开表.doc 

         2.4887香港铁算资料4887林果花卉研究所2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.doc