前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

马铃薯研究所主要职责是服务全省马铃薯产业发展，从事马铃薯种质创新、品种选育、种薯繁育、耕作栽培、贮藏加工技术研究，开展人才培养、技术示范、成果转化、科技服务与培训。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

马铃薯所内设办公室、财务室，科研及成果转化部门有4室（遗传育种、栽培技术、种质资源与生物技术和种薯繁育技术研究室）、2站（会川和榆中2个试验站）。

（二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

本部门没有。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年单位收支总预算1,883.74万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、非财政性单位结转结余、上年结转收入、政府性基金预算收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1,883.74万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入374.03万元，占19.86%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入581.71万元，占30.88%；

事业收入928.00万元，占49.26%。

图1、收入预算构成 一般公共预算收入 政府性基金预算收入 当年事业收入 上年结转收入

（二）支出预算

2024年支出预算1,883.74万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1,023.03万元，占54.31%；项目支出279.00万元，占14.81%；上年结转收入581.71万元，占30.88%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出374.03万元，包括：科学技术支出280.30万元、社会保障和就业支出66.19万元、卫生健康支出27.54万元。

具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表4,5,6,7）：

图2、支出预算构成 科学技术支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出

（一）基本支出

2024年基本支出95.03万元，比2023年预算减少5.46万元，下降5.43%，下降的主要原因在职人员比上年减少。

其中：人员经费支出94.08万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出0.95万元，主要包括：其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2024年一般公共预算项目支出279.00万元，比2023年预算减少18.00万元，下降6.06%，下降的主要原因财政项目支出数减少。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目1个，主要是科研项目经费（公益类）。

（三）支出功能分类说明

1、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：2024年预算数为280.30万元，较2023年预算减少18.00万元，下降6.03%，主要原因2023年财政项目资金支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为1.90万元，与上年预算持平，主要原因离退休人数与上年一致，本年退休1人，死亡1人。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为39.37万元，较2023年预算减少2.54万元，下降6.06%，主要原因是人员减少，人员经费减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为24.55万元，较2023年预算减少1.58万元，下降6.05%，主要原因是人员减少，人员经费减少。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为0.37万元，较2023年预算减少0.03万元，下降7.50%，主要原因是人员减少，人员经费相应减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为17.93万元，较2023年预算减少0.69万元，下降3.71%，主要原因是人员减少，人员经费相应减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为9.61万元，较2023年预算减少0.62万元，下降6.06%，主要原因是人员减少，人员经费相应减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，与2023年预算持平。

1．因公出国（境）费用0.00万元，与2023年预算持平，主要原因本年无因公出国人员，无出国境学术交流等活动。

2．公务接待费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因本年我单位无公务接待费。

3．公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与2023年预算持平，主要原因我单位无公务用车购置及运行维护费。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是本年度无培训费。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是本年度无会议费。

图3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成 会议费  培训费   因公出国（境）费用  公务接待费  公务用车运行维护费  公务用车购置

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是我单位为事业单位，多年来未安排机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2024年单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2744.07万元。其中：办公用房2434.41平方米，价值299.24万元。预算单位共有公务用车2辆，价值20.47万元。单价20万元以上的设备价值672.97万元。2024年拟采购固定资产约0.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：科研项目经费

1、项目概况：落实省委省政府“强科技”行动决策部署，实施种业振兴等科技创新工作。《甘肃省人民政府办公厅关于印发4887香港铁算资料4887改革方案的通知》（甘政办发〔2006〕121号）确定省农科院为省政府直属事业单位，实行省财政一级预算。省财政厅以“科研项目经费（公益类）”项目下达省农科院在职人员综合定额经费，用以发放人员工资等，是基础性保障运转专项。2024年项目支出主要用于安排人员工资福利支出、住房公积金、工会经费等人员支出以及办公费、水电费等公用支出。贯彻勤俭节约原则，压缩一般性支出，重点保障民生支出及刚性支出。

2、立项依据：根据《甘肃省人民政府办公厅关于印发4887香港铁算资料4887改革方案的通知》（甘政办发〔2006〕112号），4887香港铁算资料4887《改革方案》于2006年正式批复实施，确立我院为省政府直属事业单位，正厅级建制，实行院（所）长负责制和省财政一级预算。方案明确了改革的指导思想、总体目标及单位主要职能，明确省农科院建立以项目为核算单位的新型管理运行机制。为保障省农科院发挥省级公益性农业科研中心的引领作用，服务我省农业和农村经济建设，2007年起，省财政以“系统科研”项目下达省农科院在职人员综合定额经费，该项目类别为机构运行专项，是保障民生、保证职工工资福利待遇及政策调整等支出的基础性保障经费。

3、实施主体：4887香港铁算资料4887马铃薯研究所

4、实施周期：按照农业科研周期性特点，实施周期为1年。

5、实施计划：（1）2024年1月1日—2024年1月31日财政资金拨付阶段。（2）2024年1月1日—2024年12月31日应严格执行省人社厅批复的工资标准及时足额发放工资，按时发放工资及代扣代缴各项保险。（3）2024年12月项目完成。

6、年度预算安排：省财政厅以“科研项目经费（公益类）”项目下达省农科院在职人员综合定额经费，用以发放人员工资等，是基础性保障运转专项。2024年项目支出主要用于安排人员工资福利支出、住房公积金、工会经费等人员支出以及办公费、水电费等公用支出。贯彻勤俭节约原则，压缩一般性支出，重点保障民生支出及刚性支出。

7、预期总体目标：2024年我单位确保30位职工工资足额及时发放；确保农业科研人员队伍稳定；为服务“三农”提供科技支撑；职工满意度达到90%以上。保障2024年度在职科研人员经费运转，保障人员工资按时发放到位。依托该项目我单位2024年度主要完成以下工作目标：一是组织申报国家基金项目5项以上；二是组织申报省重大科技专项1项以上，省重点研发项目、三区人才、青年基金等项目10项以上；三是全年拟申报发明专利2项以上，授权专利3项以上；四是发表高质量论文8篇以上；五是预计引进高层次人才2人以上；六是2024年科技成果转化收入达到180万元以上；七是开展科普宣传讲座6次以上。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1．一般性转移支付未安排。

2．专项转移支付未安排。

3．政府性基金转移支付未安排。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：科研项目由于季节性原因，项目执行进度缓慢。开展1－9月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效管理目标导向不明显。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：依据年度绩效目标及工作任务分解绩效目标，科学编制绩效指标。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，单位整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果报送财政并与决算同时公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加/减少单位预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标34个；项目支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、科学技术支出（类）:反映科学技术方面的支出。

10、科学技术支出（类）基础研究（款）:反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

11、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）:反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

12、科学技术支出（类）应用研究（款）:反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

13、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）:反映应用研究机构的基本支出。

14、科学技术支出（类）应用研究（款）专项科研试制（项）:反映用于专项科研试制方面的支出。

15、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）:反映用于技术研究与开发等方面的支出。

16、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:反映促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

17、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）:反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

18、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）:反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

19、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）:反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括科技奖励支出等。

20、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

21、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

24、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

27、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

28、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

29、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

30、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

32、农林水支出（类）:反映政府农林水事务支出。

33、农林水支出（类）农业农村（款）:反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

34、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

35、灾害防治及应急管理支出（类）:反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

36、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）:反映政府用于自然灾害防治方面的支出。

37、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）:反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

38、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

39、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

40、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

41、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

42、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

43、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

44、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

45、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

46、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

47、商品和服务支出（类）手续费（款）:反映单位支付的各类手续费支出。

48、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

49、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

50、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

51、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

52、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

53、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

54、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

55、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

56、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

57、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

58、商品和服务支出（类）专用材料费（款）:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

59、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

60、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

61、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

62、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

63、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

64、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

65、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

66、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

67、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

68、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

69、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

70、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

71、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

4887香港铁算资料4887马铃薯研究所

2024年02月27日