目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

我所隶属于4887香港铁算资料4887，是独立法人资格的二级预算单位。主要服务全省农业资源与环境治理；从事土壤肥料、农业节水、农业微生物、耕作栽培、废弃资源循环利用、耕地质量提升、资源环境检测评价研究；开展人才培养、技术示范、成果转化、科技服务与培训等。

二、机构设置

研究所下设：土壤研究室、植物营养与肥料研究室、节水农业研究室、耕作栽培研究室、绿肥研究室、绿洲生态农业研究室、农业微生物研究室、农业资源高效利用研究室；张掖节水农业试验站、武威绿洲农业试验站、白银沿黄灌区综合农业试验站；微生物实验室和资源环境监测分析化验室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3861.17万元。与上年度相比,收、支总计各增加34.02万元,增长0.89%,主要原因是项目经费变动。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1708.18万元,其中：财政拨款收入985.51万元,占57.69%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入722.67万元,占42.31%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2908.51万元,其中：基本支出1079.13万元,占37.10%；项目支出1829.38万元,占62.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2396.82万元。与上年相比,各增加129.86万元,增长5.73%。主要原因是项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2164.84万元,较上年决算数增加1277.85万元,增长144.07%。主要原因是项目经费变动，2022年项目支出1267.99万元，其中基本建设类项目1056.40万元（国家土壤质量凉州观测实验站建设项目）。

1．科学技术支出年初预算数为955.51万元,支出决算为966.05万元,完成年初预算的101.1%,决算数大于预算数是由于本年争取项目经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为97.36万元,决算数大于预算数的主要原因是，机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位离退休费支出造成的。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为45.03万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度事业单位医疗缴费29.53万元，公务员医疗补助缴费15.5万元。

4．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1056.40万元,决算数大于预算数是建设项目国家土壤质量凉州观测实验站建设支出造成的。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出896.85万元。其中：人员经费867.68万元,较上年决算数增加161.76万元,增长22.92%,主要原因是人员正常晋升职称、级别工资造成的。人员经费用途主要包括：机构运行费；事业单位离退休费；机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出；其他社会保障和就业支出；事业单位医疗支出；公务员医疗补助支出。公用经费29.17万元,较上年决算数减少0.04万元,下降0.16%,主要原因是商品和服务支出减少。公用经费用途主要包括，商品和服务支出25.94万元，资本性支出3.23万元。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出1.10万元,较上年决算数增加1.1万元,主要原因是项目经费支出变动造成，2022年科研项目执行过程中产生会议费。本年度培训费支出0.08万元,较上年决算数增加0.08万元,主要原因是项目经费支出变动。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计64.58万元,其中：政府采购货物支出64.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额64.58万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中用车2辆，其他用车主要是用于下点采样、下乡的业务用车。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为23.50万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数是由于我单位2022年没有“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元,主要原因是我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为18.8万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是本年度未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费年初预算数为18.8万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是没有公务用车，未发生公务用车运行维护费。

3.公务接待费年初预算数为4.70万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是我单位没有公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）及《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级预算绩效管理办法等６个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）等预算绩效管理有关要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中,二级项目29个,当年财政拨款120万元，上年结转数268.46万元，全年支出188.46元，执行率48%。从评价情况来看，29个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，自评结果均为“优秀”。

（二）绩效自评结果

2022年度部门整体支出预算执行率得分10.0分，年度绩效指标完成情况得分88分，合计得分98分。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1： 2022年4887香港铁算资料4887土壤肥料与节水农业研究所——公开表.xlsx

附件2： 2022年度省级预算执行情况绩效自评报表 --土肥所.xlsx