目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

为全院提供后勤保障。承担水、电、暖、车辆、房产、绿化卫生的管理服务。负责治安综合治理、人口与计划生育、公共机构节能工作。

二、机构设置

我单位内设7个部门，分别为：办公室、财务室、绿化卫生科、锅炉房、配电室、房产科、保卫科。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上内容详见附件1)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为998.80万元。与上年度相比,收、支总计各减少76.28万元,下降7.1%,主要原因是科研设施维修项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计982.85万元,其中：财政拨款收入854.83万元,占86.97%；事业收入128.02万元,占13.03%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计806.90万元,其中：基本支出773.85万元,占95.90%；项目支出33.05万元,占4.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为870.78万元。与上年相比,各增加42.42万元,增长5.12%。主要原因是工资晋级晋档及人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出678.88万元,较上年决算数减少133.53万元,下降16.44%。主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子的要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出等。

1．科学技术支出年初预算数为772.82万元,支出决算为616.12万元,完成年初预算的79.72%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，科研设施维修项目未能如期进行。

2．社会保障和就业支出年初预算数为44.28万元,支出决算为44.28万元,完成年初预算的100.0%。

3．卫生健康支出年初预算数为18.48万元,支出决算为18.48万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出645.83万元。其中：

人员经费333.84万元,较上年决算数增加66.49万元,增长24.87%,主要原因是工资晋级晋档。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等。公用经费311.99万元,较上年决算数减少32.11万元,下降9.33%,主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子的要求，大力压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计3.64万元,其中：政府采购货物支出3.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为9.05万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央八项规定精神和省委、省政府要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。较上年决算数减少0.0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.85万元。支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费全年预算数为6.85万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。较上年决算数减少0.0万元。

3.公务接待费全年预算数为2.20万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响未发生接待费。较上年决算数减少0.0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,绩效评价项目有2个,共涉及资金209万元,占一般公共预算项目支出总额的21.26%。从评价情况来看,我单位全年绩效目标整体完成情况良好,项目评价结果为“优秀”。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映4887香港铁算资料4887科研辅助设施维修改造工程，4887香港铁算资料4887院部道路、亮化、消防等维修改造等2个项目绩效自评结果。4887香港铁算资料4887科研辅助设施维修改造工程，4887香港铁算资料4887院部道路、亮化、消防等维修改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0.54分。项目全年预算数为209万元,上年结转数为15.95万元，执行数为33.05万元,完成预算的15.81%。项目绩效目标完成情况：一是2022年重点抓好科研办公区域维修维护。本年度完成大小维修维护工程项目3项，抓好后勤中心主责主业，切实履行后勤服务保障职能，绩效目标完成情况良好。二是加强物业管理服务，有计划地对科研单位用房及设施设备进行改造和检修，加强水电暖管理工作，方便科研人员工作与生活。全年为院属各单位、大院住户解决水电暖等问题50余次，极大地保障了广大科研人员及住户的工作生活秩序。绩效目标完成情况良好。三是做好食堂工作管理，办公区、院内住宅区绿化、环境卫生管理等工作。本年度中心在厉行节约、反对浪费的前提下，不断提高院职工食堂服务水平，加强院内住宅区绿化、环境卫生管理，绩效目标完成情况良好。

详见附件2。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1. 2022年度4887香港铁算资料4887后勤服务中心决算公开表.xlsx

附件2. 4887香港铁算资料4887后勤服务中心整体支出自评表.xls