目  录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

4887香港铁算资料4887是是全省唯一的综合性省级农业科技创新机构，为省政府直属事业单位。主要职责是：发挥省级公益性农业科研中心的引领作用，服务农业和农村经济建设；承担区域农业科技体系、创新体系建设任务，以应用研究、应用基础性研究为主，围绕经济社会中长期发展目标，结合区域经济发展特点和优势，针对农业和农村发展中亟待解决的重点和难点技术问题，开展具有重大带动和促进作用的农业新品种、新技术、新产品的科学研究和技术创新；承担农业新品种、新技术、新产品的引进、示范和推广，提高科技进步对农业生产的贡献率；加快农业科技高、精、尖人才培养，为现代农业发展推进乡村振兴提供科技支撑。

二、机构设置

（一）机关内设机构

省农科院内设7个职能处室，包括：办公室、党委办公室（老干部处）、人事处、科研管理处、财务资产管理处（基础设施建设办公室）、科技成果转化处、科技合作交流处。另设后勤服务中心。党、团、工会组织等按有关规定设置。

（二）直属事业单位

省农科院下属研究所有：作物研究所、土壤肥料与节水农业研究所、马铃薯研究所、植物保护研究所、旱地农业研究所、林果花卉研究所、农业经济与信息研究所、蔬菜研究所、生物技术研究所、农产品贮藏加工研究所、畜草与绿色农业研究所（农业质量标准与检测技术研究所）、经济作物与啤酒原料研究所（中药材研究所）、小麦研究所等13个研究所。下属试验站有：张掖节水农业试验站、榆中高寒农业试验站、黄羊麦类作物育种试验站等3个试验站。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上表格内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计54,953.93万元。与上年度相比,收、支总计各增加7,031.7万元,增长14.67%，主要原因是：人员变动及工资晋级晋档、财政拨款一次性项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计33,724.16万元,其中：财政拨款收入23,096.74万元,占68.49%；事业收入10,627.42万元,占31.51%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计34,232.61万元,其中：基本支出16,522.95万元,占48.27%；项目支出17,709.67万元,占51.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为36,663.72万元。与上年相比,各增加4,132.31万元,增长12.7%。主要原因是：人员变动及工资晋级晋档、财政拨款年初结转项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出27,197.43万元,较上年决算数增加8,176.55万元,增长42.99%。主要原因是：人员变动及工资晋级晋档、财政拨款科研项目经费增加。主要用于以下几个方面：

1．科学技术支出年初预算数为20,155.53万元,支出决算为16,024.56万元,完成年初预算的79.5%,决算数小于预算数的主要原因是：农业科技类项目具有季节性、周期性特点，项目按照任务书结转下年使用。

2．社会保障和就业支出年初预算数为1,338.52万元,支出决算为2,587.32万元,完成年初预算的193.3%,决算数大于预算数的主要原因是：年内追拨改制单位离退休费等。

3．卫生健康支出年初预算数为575.06万元,支出决算为690.33万元,完成年初预算的120.04%,决算数大于预算数的主要原因是年内拨入改制单位落实补充医疗保险政策经费。

4.农林水支出年初预算数为260.22万元,支出决算为888.23万元,完成年初预算的341.34%,决算数大于预算数的主要原因是本年拨入现代丝路寒旱农业项目经费。

5.灾害防治及应急管理支出年初预算数为3,345.39万元,支出决算为7,006.99万元,完成年初预算的209.45%,决算数大于预算数的主要原因是作物所、土肥所、院本级使用上年结转资金3,661.60万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出13,647.16万元。其中：人员经费12,266.94万元,较上年决算数增加2,105.16万元,增长20.72%,主要原因是人员变动及工资晋级晋档等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、遗属生活补助等。公用经费1,380.23万元,较上年决算数增加338.86万元,增长32.54%,主要原因是公用经费定向补助增加等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、离退休公用支出、工会经费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出30.18万元,较上年决算数减少28.47万元,下降48.53%,主要原因是受疫情影响会议次数减少。本年度培训费支出62.14万元,较上年决算数减少45.81万元,下降42.44%，主要原因是本年度培训项目减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计1566.21万元,其中：政府采购货物支出210.80万元、政府采购工程支出769.38万元、政府采购服务支出586.03万元。授予中小企业合同金额1549.82万元,占政府采购支出总额的98.95%,其中：授予小微企业合同金额129.83万元,占政府采购支出总额的8.29%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆24辆,其中,主要领导干部用车2辆、其他用车22辆, 主要是业务用车，用于赴农村试验基地开展科研工作等。单价100万元(含)以上设备11台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出年初预算数为503.30万元，支出决算为58.67万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出；也由于疫情影响，正常的出国（境）科研学术交流没有开展。较上年决算数增加38.12万元,增长185.43%,主要原因是2022年更新购置2辆公务用车，公务用车购置费增加39.16万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为53.20万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，当年国际学术交流转线上举办。较上年决算数减少0万元。

2.公务用车购置费及运行维护费年初预算数为356.00万元，支出决算为58.10万元，决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。较上年决算数增加39.23万元,增长207.9%,主要原因是2022年更新购置2辆公务用车，公务用车购置费增加39.16万元。

其中，公务用车购置费年初预算数为39.60万元，支出决算为39.16万元，完成年初预算的98.89%，决算数小于预算数的主要原因是严格按预算购置车辆，节约购置成本。

公务用车运行维护费年初预算数为316.40万元，支出决算为18.94万元,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。较上年决算数增加0.07万元,增长0.39%,主要原因是新购置车辆2辆，车辆运行费较上年增长。

3.公务接待费年初预算数为94.10万元，支出决算为0.57万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费支出，当年公务接待次数少。较上年决算数减少1.12万元,下降66.07%,主要原因是受疫情影响公务接待次数减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置2辆,公务用车保有量为7辆；国内公务接待52批次52人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）及《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级预算绩效管理办法等６个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）等预算绩效管理有关要求，省农科院组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中,二级项目3个,共涉及资金16,684.25万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，3个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，自评结果均为“优秀”。

（二）项目绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映“科研条件建设及成果转化专项”“科研项目经费（公益类）”“四个农场定额补助”等3个项目绩效自评结果。

2022年度部门整体支出预算执行率得分10.0分，年度绩效指标完成情况得分83.26分，合计得分93.26分。

1.科研条件建设及成果转化专项

2022年度项目全年预算5,000.00万元，分解下达院属单位5,000.00万元，资金全部及时下达项目执行单位，项目安排率100%。项目绩效完成情况：一是进一步支持了我院创新平台的提升和科研条件的改善，加快推进了新品种、新技术、新成果的研发和转化；二是保障了区域农业重大需求，有效保障了科研基础条件，提高了农业科技创新能力，提升了基础研究整体水平；三是驻村帮扶，促进了农民增产增收；四是一些产出指标全面完成。加强种质资源收集保存与鉴定评价，夯实了农业的“种源”基础；聚力种业振兴育成一批突破性品种，支撑了全省粮食产能的提升；创新一批绿色增产增效核心技术，推动了“藏粮于地、藏粮于技”战略落实；研究筛选出一批生物安全关键技术与产品，保障了农业稳定发展；紧盯农产品延链强链，推动了农畜产品加工保鲜技术升级。五是优化实验条件，夯实科技创新基础保障。克服疫情的不利影响，加强工程施工常态化管理，在确保安全和质量的前提下加快施工进度，种质资源楼完成通风、人防、砌体、排水、电梯安装等工程以及室外工程招标和主体验收，拟开展种质资源库设备采购与安装施工工程，预计2023年种质资源楼整体竣工验收投入使用。实施“蔬菜优异种质创制与品种改良基地建设”、“瓜州农作物抗旱鉴定综合基地建设”等项目，持续优化实验条件，维修、更新和改善了农村试验站基础设施条件，为实验室购置各类仪器设备80台套，新增固定资产500万元。

下一步，我们将强化项目预算执行管理，着力解决预算执行率低的问题。一是做好支付前准备，组织好预算执行，力争项目下达与资金拨付同步；二是跟踪问效，建立完善绩效自评抽查机制，将评价结果与改进管理、调整预算安排有机衔接，切实提高资金使用效益；三是坚持问题导向，对执行进度缓慢、绩效目标实现有偏差的及时整改，推动绩效管理提质增效。

该项目自评得分91.68分，自评结果为“优秀”。

2.科研项目经费（公益类）项目

该项目是省农科院在职人员综合定额经费，用以发放人员工资，是基础性保障运转专项。项目年初预算11,273.10万元，全年支出11,273.10万元，执行率100%。

项目绩效完成情况：该项目的执行保障了我院在职职工工资的正常发放，确保了省农科院人员队伍稳定，保障了各项工作取得新成绩，事业发展呈现新面貌。一是全年新上项目255项，合同经费1.53亿元，到位经费超过1亿元；二是承担实施各类项目350项，其中国家重点研发计划课题（子课题）23项；三是获2021年度省科技进步奖励19项，其中一等奖1项、二等奖8项，5项成果获2022年度全国农牧渔业丰收一等奖和专业学会奖励；登记省级科技成果118项，获授权专利143项，省专利二等奖2项、三等奖2项；四是审定（登记、评价）农作物新品种39个，主持和参与修订国家标准、行业标准和地方标准55项。本项目的执行无偏离绩效目标事项。

该项目自评得分100.0分，自评结果为“优秀”。

3.四个农场定额补助项目

项目年初预算411.15万元，全年支出411.15万元，执行率100%。

项目绩效完成情况：该专项主要用于改制单位职工社保经费、保障转制退休人员福利待遇、改制单位基础条件建设和培育产业、提升成果转化能力等方面。是基础性保障运转专项，在保障转制职工社保经费支出、稳定职工队伍方面发挥了应有的作用。预算执行率100%，社会效益、职工满意度指标年度绩效目标均已完成。本项目的执行无偏离绩效目标事项。

该项目自评得分100.0分，自评结果为“优秀”。

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据《甘肃省财政厅关于开展2022年度省级预算执行情况部门和财政重点绩效评价工作的通知》（甘财绩〔2023〕3号）文件精神，省农科院委托第三方机构重点对1个单位和1个项目开展了部门绩效评价。绩效评价结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效评价结果。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1. 2022年度4887香港铁算资料4887（汇总）部门决算公开表.xlsx

附件2.2022年度4887香港铁算资料4887（汇总）部门预算项目支出绩效自评表.xlsx