前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年单位预算公开如下：
一、单位职责
4887香港铁算资料4887作物研究所隶属4887香港铁算资料4887，为二级事业法人单位、二级预算单位。研究所以服务全省主要农作物产业发展为目标，主要从事农作物种质资源收集保存与创新利用、遗传改良技术与应用、新品种选育与配套栽培技术研究；开展人才培养、技术示范、成果转化、科技服务与培训；承办4887香港铁算资料4887和有关部门交办的其它任务等职能。
二、机构设置
（一）机关内设机构
下设1个办公室、1个实验室和9个研究室。分别是所办公室、遗传育种实验室、胡麻研究室、油菜研究室、向日葵研究室、杂粮研究室、玉米研究室主、食用豆研究室、高粱研究室、棉花研究室、品种资源研究室。
（二）参照公务员法管理单位
无。
（三）直属事业单位
无。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2023年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2023年收入预算3518万元（详见部门预算公开表1,2），比2022年预算减少607.04万元，减少14.72%，减少的主要原因是建设项目减少。包括：一般公共预算收入834.81万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入1917.79万元，其他收入765.5万元。
图1、收入预算构成  一般公共预算收入  政府性基金预算收入  当年其他收入  上年结转收入
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（二）支出预算
2023年支出预算3518.10万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款834.81万元，比2022年预算增加641.80万元，增长332.5%，增长的主要原因是人员经费纳入预算，当年财政拨款（详见单位预算公开表4）主要是：
1.科学技术支出617.08万元；
2.社会保障和就业支出145.62万元；
3.卫生健康支出62.11万元；
4.农林水支出10.00万元。
图2、支出预算构成 科学技术支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 农林水支出
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四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出834.81万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年基本支出212.81万元，比2022年预算增加19.80万元，增长10.3%，增长的主要原因是人员增加。
（二）项目支出
2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算622.00万元，比2022年预算增加622.00万元，增长100.0%，增长的主要原因是
经济社会发展项目1个，主要是耕地轮作试点经费。
保障运转经费0个。
其他项目1个，主要是科研项目经费（公益类）。
五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用8万元，较上年增加8万元。
2.公务接待费1.5万元，较上年增加1.5万元。
3.公务用车购置及运行维护费26万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费26万元），较上年增加26万元。
4.培训费0.00万元，与上年持平。
5.会议费0.00万元，与上年持平。
“三公”经费预算35.5万元，较上年增加35.5万元。
六、机关运行经费财政拨款情况
机关运行经费0.00万元，与上年持平。
七、政府采购安排情况
2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额13.42万元，其中：政府采购货物预算13.42万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为3563.6万元。其中：办公用房8737.78平方米，价值879万元。预算单位共有公务用车4辆，价值 57 万元。单价20万元以上的设备价值1166万元。2023年拟采购固定资产约12.82万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
（二）非税收入情况
2023年本单位不涉及非税收入，2023年计划征收0万元。
（三）重点项目情况
无。
（四）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况。作物所根据上级部门要求由分管财务所领导牵头、所办公室主任负责组织财务和相关项目主持人对所有省财政预算院列5个项目进行项目绩效自评开展自评工作。全年各项具体绩效指标自评得分 98 分。全年资金执行率101 %，基本支出预算执行率达到103%，“三公经费”控制率100%，基本支出符合预算范围要求，专项资金做到专款专用，项目资金按预算科目（或经批准调整后预算科目）支出，规范支出审签制度，保障财务会计信息真实、完整、合规，按规定及时上报项目执行情况和财务报告。在绩效评价中积极探索提高经费使用效率有效方式，同时要重视绩效评价结果的应用，积极探索通过预算管理提升项目成果水平的有效手段，着力提高项目参与人员的绩效意识，提高财政资金使用效率。绩效自评结果也在全所范围内公开，接受全所职工监督，提升科研人员经费使用绩效意识。
（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，主要是耕地轮作试点经费、科研项目经费（公益类），涉及财政支出622.00万元。其中：涉及一般公共预算项目2个，涉及财政支出622.00万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出（类）人大事务（款）:反映各级人民代表大会（以下简称"人大"）的支出。
11、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:反映4887香港铁算资料4887作物研究所的基本支出。
12、科学技术支出（类）:反映科学技术方面的支出。
13、科学技术支出（类）基础研究（款）:反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。
14、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）:反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。
15、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）:反映其他用于基础研究工作的支出，包括中科院、农科院研究生院的支出、博士学科点科研基金和博士后科学基金等方面的支出。
16、科学技术支出（类）应用研究（款）:反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。
17、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）:反映应用研究机构的基本支出。
18、科学技术支出（类）应用研究（款）专项科研试制（项）:反映用于专项科研试制方面的支出。
19、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）:反映用于技术研究与开发等方面的支出。
20、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:反映促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
21、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）:反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。
22、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）:反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。
23、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）:反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括科技奖励支出等。
24、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
25、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
26、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。
27、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。
28、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
29、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
30、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
31、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
32、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出
33、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。
34、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
35、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
36、农林水支出（类）:反映政府农林水事务支出。
37、农林水支出（类）农业农村（款）:反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。
38、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）:反映政府对农业结构调整给予的补贴。
39、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
40、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）:反映棉花目标价格补贴支出。
41、灾害防治及应急管理支出（类）:反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
42、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）:反映政府用于自然灾害防治方面的支出。
43、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）:反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。
44、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
45、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
46、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
47、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。
48、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
49、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
50、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）
51、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
52、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
53、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
54、商品和服务支出（类）专用材料费（款）:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
55、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
56、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
57、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。
58、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
59、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
60、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
61、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
62、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。
63、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
64、资本性支出（基本建设）（类）:反映由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。
65、资本性支出（基本建设）（类）基础设施建设（款）:反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝、机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。
66、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
67、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
68、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。
69、资本性支出（类）公务用车购置（款）:反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
70、资本性支出（类）其他交通工具购置（款）:反映单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
4887香港铁算资料4887作物研究所
2023年03月01日
附件：1.4887香港铁算资料4887作物研究所2023年单位预算公开表
2.4887香港铁算资料4887作物研究所2023年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、单位收支总体情况表
单位：万元
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
834.81 |
一、一般公共服务支出 |
295.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算收入 |
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三、国防支出 |
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四、教育专户核算 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
765.50 |
五、教育支出 |
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六、上级补助收入 |
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六、科学技术支出 |
2,965.71 |
七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、经营收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
145.62 |
九、其他收入 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、卫生健康支出 |
62.11 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
49.66 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、自然资源海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资事务 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、预备费 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
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二十七、债务还本支出 |
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二十八、债务付息支出 |
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二十九、债务发行费用支出 |
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三十、抗疫特别国债还本支出 |
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本年收入合计 |
1,600.31 |
本年支出合计 |
3,518.10 |
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十、上年结转 |
1,917.79 |
二十九、结转下年 |
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十一、上年结余 |
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收入总计 |
3,518.10 |
支出总计 |
3,518.10 |
甘公网安备 62010502000429号