按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

研究解决畜牧业基础性、公益性、前沿性的科学技术问题，为甘肃省畜牧业健康可持续发展、保障农畜产品安全提供科技支撑。开展农产品质量安全科学研究，农产品质量安全风险隐患排查与风险评估，污染物危害机理及控制技术研究，农业标准制修订，农产品营养功能研究与评价，农产品质量安全检测技术研究，检测仪器设备研发；授权范围内以及本区域内的农产品质量安全风险评估、风险监测和风险交流，区域内风险评估实验站建设方案设计，指导业务归口风险评估实验站的工作等。

二、机构设置

（一）机关内设机构

内设机构13个，包括：办公室、业务室、养牛研究室、养羊研究室、饲草研究室、饲料研究室、绿色农业研究室、风险分析研究室、农业标准研究室、营养功能研究室、农兽药残留研究室、重金属及农业环境研究室、微生物及生物毒素研究室。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2021年收入预算2279.13万元（详见部门预算公开表1,2），比2020年预算增长1560.68万元，增长68.5%，增长的主要原因是科研项目收入的增加。包括：一般公共预算收入112.26万元，事业收入667.95万元，上年项目结转收入1498.92万元。

（二）支出预算

2021年支出预算2279.13万元（详见部门预算公开表3），比2020年预算增长1560.68万元，增长68.5%，增长的主要原因是科研项目支出的增加。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出28.00万元。

2.科学技术支出2126.85万元。

3.社会保障和就业支出78.15万元。

4.卫生健康支出32.96万元。

5.农林水支出13.17万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出112.26万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出112.26万元，比2020年预算减少6.02万元，减少5.1%，减少的主要原因是抚恤费的减少。

（二）项目支出

无

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

2021年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表

1.因公出国（境）费用2021年预算未安排。

2.公务接待费2021年预算未安排。

3.公务用车购置及运行维护费2021年预算未安排。

4.培训费2021年预算未安排。

5.会议费2021年预算未安排。

六、其他重要事项情况说明

（详见部门预算公开表10）

（一）政府性基金预算支出情况

2021年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入

2021年本部门共有0个单位涉及非税收入，2021年计划征收0万元，2021年无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2021年预算单位政府采购预算总额541.51万元，其中：政府采购货物预算541.51万元。

（四）国有资产占用情况、

上年末固定资产原值为1841.26万元。其中：通用设备1300.94万元；专用设备525.75万元；家具用具等14.57万元。

（五）重点项目情况

无重点项目

（六）部门管理的转移支付

无

七、预算绩效管理情况

（一）2020年预算绩效管理工作情况

2020年按照上级部门及省财政厅的要求，我所成立了自评小组，着重对单位整体支出绩效进行自评，并对12个2020年结题验收项目开展了绩效自评，涉及资金650万元；对项目专项资金的使用、实施、形成效果等实际执行情况形成绩效评价结果报告。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0 个（按部门汇总的二级项目绩效目标填列），涉及财政支出0万元，其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2021年本部门及所属0个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1. 附件1：部门预算公开表.xls

      2. 附件2：省本级单位(部门)整体支出绩效目标表.xls