目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概括

一、单位职责

4887香港铁算资料4887蔬菜研究所（以下简称蔬菜所）的主要职责是服务全省蔬菜、食用菌产业发展。从事蔬菜种质资源创制与新品种选育，蔬菜高品质标准化栽培技术、园艺设施新材料、环境调控新技术研究。开展人才培养、成果转化、技术示范、科技服务与培训。

二、机构设置

蔬菜所下设茄果类研究室、西甜瓜研究室、种质资源研究室、食用菌研究室、蔬菜栽培研究室、综合实验室和办公室。

2021年度部门决算表

公开01表：收入支出决算总表

公开02表：收入决算表

公开03表：支出决算表

公开04表：财政拨款收入支出决算总表

公开05表:一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,860.03万元。收、支较上年决算数增加87.26万元,增长4.92%,主要原因是科研经费较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,461.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入995.87万元，占68.16%；事业收入465.29万元，占 31.84%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,395.73万元，其中：基本支出919.02万元，占65.85%；项目支出476.71万元，占34.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,120.59万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加113.29万元，增长11.25%。主要原因是基本支出较上年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出929.98万元，占本年支出的66.63%，较上年决算数增加47.39万元，增长5.37%。主要原因是科研经费有所减少，而基本支出有所增加。主要用于以下几个方面：

1．科学技术支出

年初预算数为949.35万元，支出决算为761.75万元，完成年初预算的80.24%,决算数小于预算数的主要原因是根据项目进度安排，年末有一部分项目资金结转下年度继续使用。

2．社会保障和就业支出

年初预算数为104.13万元，支出决算为113.3万元，完成年初预算的108.81%,决算数大于预算数的主要原因是年内拨入死亡人员一次性抚恤金。

3．卫生健康支出

年初预算数为54.93万元，支出决算为54.93万元，完成年初预算的100.00%,决算数与预算数相等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出791.87万元。其中：人员经费718.35万元，较上年决算数增加5.11万元，增长0.72%，主要原因是主要原因是落实机关事业单位职工工资提标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金（业绩考核奖）、社会保障缴费、退休费、抚恤金、遗属生活补助等。公用经费73.52万元，较上年决算数增加65.13万元，增长776.29%，主要原因是是本年度蔬菜所取暖费、差旅费等方面的经费开支增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、工会费、其他商品和服务支出（离退休公用支出）等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为29.7万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是蔬菜所本年度未发生三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用

年初预算数为3.07万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是蔬菜所本年度未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费

年初预算数为20.8万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是蔬菜所本年度未发生公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是蔬菜所本年度未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费年初预算数为20.8万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是蔬菜所没有公务用车，未发生公务用车运行维护费。

3.公务接待费

年初预算数为5.20万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是蔬菜所本年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度蔬菜所因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

蔬菜所无一般公共预算机关运行经费。

其中：本年度会议费支出0.00万元，与上年决算数相同，主要原因是疫情影响，会议减少。本年度培训费支出0.00万元，与上年决算数持平。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计1.50万元，其中：政府采购货物支出1.50万元、政府采购工程支出0.00万 元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.50万元， 占政府采购支出总额的100.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，蔬菜所共有车辆1辆，是其他用车，主要用于赴农村试验基地开展科研工作。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

蔬菜所2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蔬菜所2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

2021年，蔬菜所根据《甘肃省财政厅关于开展2021年度省级预算执行情况部门和财政重点绩效评价工作的通知》（甘财绩〔2022〕4号）文件精神，紧密结合《2021年度部门整体支出绩效自评表》，对年度总体绩效设置了五个方面的目标。目标1：申报立项国家及省部级等各类科研项目12项以上，年度合同经费达到650万元以上，年度到位科研经费600万元以上。目标2：完成到期科技项目结题验收工作。目标3：新品种、新技术6项。目标4：科技论文30篇以上。目标5：申报省部级科技成果奖励1项。

针对五个方面的目标，仔细梳理目标完成情况。目标1完成情况：共承担各类科技计划项目39项。新上项目18项，合同经费727.45万元，到位经费666.85万元。目标2完成情况：15项科研项目按期结题验收，在科技厅登记新成果6项。目标3完成情况：2个品种通过了农业部非主要农作物品种登记，8个瓜菜新品种申报了农业农村部非主要农作物品种登记。颁布实施甘肃省地方标准1项。研发新技术8项。目标4完成情况：发表论文26篇。申报发明专利5项、植物新品种权保护1项，授权发明专利1项、实用新型专利8项、软件著作权3项。目标5完成情况：申报2021年度甘肃省科技进步奖3项。年度绩效指标完成情况综合评价得分96.17%。

对1项4887香港铁算资料4887农业科技创新专项现代生物育种项目 “瓜菜优异种质创制与新品种选育”，2项区域协同创新项目“河西戈壁设施蔬菜水肥一体化关键技术集成创新与应用”、“河西玉米和蔬菜高质量种子生产关键技术研究与应用”，1项成果转化项目“永昌县南湾村以双孢蘑菇栽培为主的循环农业生产模式推广”等4个项目开展绩效自评，全部以项目承担课题组自评形式开展，涉及资金275万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十一、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

附件： 2021年度省级预算执行情况单位自评报告-蔬菜研究所.docx