目 录

第一部分 单位概括

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概括

一、单位职责

4887香港铁算资料4887生物技术研究所（以下简称生技所）的主要职责是：服务全省现代农业发展，运用现代农业生物技术手段开展作物遗传改良、作物育种应用技术、栽培技术研究和农业微生物应用研究，开展人才培养、技术示范、成果转化、科技服务与培训。

二、机构设置

生技所下设分子育种研究室、基因工程研究室、微生物应用研究室、食用百合研究室等4个研究室，1个国家特色油料产业技术体系胡麻兰州试验站团队和办公室。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件公开01表）

二、收入决算表（见附件公开02表）

三、支出决算表（见附件公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件公开08表，本单位没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件公开09表,本单位没有相关数据，故本表无数据）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,228.35万元。收、支较上年决算数增加104.76万元,增长9.32%,主要原因是年初结转资金（项目资金结转）较上年增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计824.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入572.11万元，占69.35%；事业收入252.80万元，占30.65%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计801.70万元，其中：基本支出547.03万元，占68.23%；项目支出254.67万元，占31.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计756.28万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加59.95万元，增长8.61%。主要原因是年初财政拨款结转资金（项目资金结转）较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出564.31万元，占本年支出的70.39%，较上年决算数增加52.94万元，增长10.35%。主要原因是项目年初结转资金增加。支出主要用于以下几个方面：

1．科学技术支出年初预算数为640.30万元，支出决算为474.33万元，完成年初预算的74.08%,决算数小于预算数的主要原因是根据项目进度安排，年末有一部分项目资金结转下年度继续使用。

2．社会保障和就业支出年初预算数为62.42万元，支出决算为62.42万元，完成年初预算的100.00%,决算数与预算数相等。

3．卫生健康支出年初预算数为27.56万元，支出决算为27.56万元，完成年初预算的100.00%,决算数与预算数相等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出456.11万元。其中：人员经费444.31万元，较上年决算数增加42.71万元，增涨10.63%，，主要原因是2021年职工取暖补贴较去年增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金（业绩考核奖）等。公用经费11.80万元，较上年决算数增加7.51万元，增长175.26%，主要原因是2021年公用取暖费较去年增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、材料费、工会经费、其他商品和服务支出（退休人员活动费）等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为14.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,我单位本年度未发生三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,我单位本年度未发生因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为11.20万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,我单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,我单位本年度未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费年初预算数为11.20万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,我单位本年度未发生公务用车运行维护费。

3.公务接待费年初预算数为2.80万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,我单位本年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度我单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位2021年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.05万元，较上年没有变化。本年度培训费支出3.58万元，较上年决算数增加3.08万元，增长616%，主要原因是本年度项目培训增加。

九、政府采购支出情况说明

2021年度我单位政府采购支出合计1.11万元，其中：政府采购货物支出1.11万元。授予中小企业合同金额1.11万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我单位共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评，全部以项目承担课题组自评形式开展,涉及资金67万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十一、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

附件： 4887香港铁算资料4887生物技术研究所部门决算(1).xls

          2021年生物技术研究所预算绩效评价自评报告.docx