目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

服务全省主要农作物产业发展，从事主要农作物种质资源收集保存与创新利用、遗传改良技术与应用、新品种选育与配套栽培技术研究，开展人才培养、技术示范、成果转化、科技服务与培训。

二、机构设置

本单位下设玉米研究室、胡麻研究室、油菜研究室、向日葵研究室、棉花研究室、杂粮研究室、豆类研究室、高粱研究室和品种资源研究室等9个专业研究室、作物遗传育种实验室及其所办公室等11个机构，作物研究所还拥有1个国家油料作物改良中心胡麻分中心、2个农业部学科群野外科学观测站、1个国家胡麻产业技术体系研发中心、1个省级胡麻工程中心等5个国家和省级科研平台。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件）

二、收入决算表(见附件）

三、支出决算表(见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5,601.84万元。收、支较上年决算数增加317.14万元,增长6.00%,本年财政项目新丝路寒旱农业增加250万元及公用经费补贴47万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,774.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,658.68万元，占59.79%；事业收入1,115.60万元，占40.21%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,393.77万元，其中：基本支出1,216.84万元，占50.83%；项目支出1,176.94万元，占49.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收、支总计各增加413.58万元，增长14.68%，2021年度财政拨款收、支总计3,230.24万元。主要原因是项目收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,324.26万元，占本年支出的55.32%，较上年决算数增加79.17万元，增长6.36%。主要用于以下几个方面：

1.科学技术支出年初预算数为1,278.56万元，支出决算为1,092.22万元，完成年初预算的85.43%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目按照任务书正常结转下年。

2.社会保障和就业支出年初预算数为129.69万元，支出决算为142.32万元，完成年初预算的109.74%,决算数大于预算数的主要原因是增加死亡抚恤金。

3.卫生健康支出年初预算数为71.36万元，支出决算为71.36万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

4.农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是新增新丝路寒旱农业项目相应开支。

5.灾害防治及应急管理支出年初预算数为1,372.00万元，支出决算为12.80万元，完成年初预算的0.93%,决算数小于预算数的主要原因是西北特色油料科学试验站建设项目招标及采购没有完成形成项目结转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出998.41万元，其中：人员经费943.58万元，公用经费54.83万元。人员经费较上年决算数增加81.95万元，增长9.51%。人员经费增项用途主要是：工资福利支出增加56.11万元，个人和家庭的补助增加25.9万元。主要原因是工资薪级每年正常调级及社保缴费增加、在职职工取暖费及绩效工资和职工死亡一次性抚恤金支出及退休职工取暖费增加。公用经费较上年决算数增加40.96万元，增长295.30%，主要原因是2021年公用经费补助增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为35.84万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数预算数的主要原因是我单位没有公务车辆及车辆维护费开支、公务接待费开支、因公出国费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为2.84万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数预算数的是2021年新冠疫情时续发生，取消了所有国际合作交流考察。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为26.40万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00。其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数；公务用车运行维护费年初预算数为26.40万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是2019年进行车改，我所4辆车全部认定为业务用车。没有公务用车。

3.公务接待费年初预算数为6.60万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是我单位没有支出业务招待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位2021年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出6.84万元，较上年决算数增加1.79万元，增长35.45%。2021年根据项目要求，开支了必要的会议费。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.46万元，下降100.00%，主要原因是2021年新冠疫情不断发生，减少培训费开支。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计5.51万元，其中：政府采购货物支出5.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.51万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.51万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，主要是用于科学研究，属业务用车。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出.

十三、预算绩效情况说明

2021年结期验收的院列项目项目共5个，1个为院列生物育种专项，1个院列博士基金项目，3个院列中青年基金项目，项目总经费124万元，累计支出123.6万元，预算执行率98.25%。5个项目均提交验收报告或则我院组织的结题验收，通过了结题验收。也对所有结题项目进行了绩效自评，三个项目自评结果优秀，均较好地完成了任务指标。

第四部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件： 4887香港铁算资料4887作物研究所2021年决算公开表.xls

          （2021年绩效自评） - - 定稿.xlsx