按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年省农科院部门预算公开如下：

一、部门职责

省农科院的主要职责是发挥省级公益性农业科研中心的引领作用，服务农业和农村经济建设；承担区域农业科技体系、创新体系建设任务，以应用研究、应用基础性研究为主，围绕经济社会中长期发展目标，结合区域经济发展特点和优势，针对农业和农村发展中亟待解决的重点和难点技术问题，开展具有重大带动和促进作用的农业新品种、新技术、新产品的科学研究和技术创新；承担农业新品种、新技术、新产品的引进、示范和推广，提高科技进步对农业生产的贡献率；加快农业科技高、精、尖人才培养，为社会主义新农村建设提供技术支撑。

二、机构设置

（一）机关内设机构

省农科院机关内设职能处室具体为：院办公室、党委办公室（机关党委、老干部处）、人事处、科研管理处、财务资产管理处（基础设施建设办公室）、科技成果转化处、科技合作交流处，另设纪委（监察审计室）。

（二）直属事业单位

13个研究所：作物研究所、土壤肥料与节水农业研究所、马铃薯研究所、植物保护研究所、旱地农业研究所、林果花卉研究所、农业经济与信息研究所、蔬菜研究所、生物技术研究所、农产品贮藏加工研究所、畜草与绿色农业研究所、经济作物与啤酒原料研究所、小麦研究所；3个试验站为：张掖节水农业试验站、榆中高寒农业试验站、黄羊麦类作物育种试验站；后勤服务中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2021年收入预算43,448.25万元（详见部门预算公开表1,2），其中：当年财政拨款收入16,893.05万元，比2020年预算增加2,028.33万元，增长13.65%，增长的主要原因是落实机关事业单位职工工资提标政策及非税收入增加。包括：一般公共预算收入16,893.05万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入20,427.49万元，其他收入6,127.71万元。

（二）支出预算

2021年支出预算43,448.25万元（详见部门预算公开表3,11），其中：当年财政拨款预算16,893.05万元，比2020年预算增加2,028.33万元，增13.65%，增长的主要原因是落实机关事业单位职工工资提标政策。当年财政拨款主要是：

1.科学技术支出14,757.62万元。

2.社会保障和就业支出1,409.86万元。

3.卫生健康支出725.57万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出16,893.05万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出2,351.90万元，比2020年预算增加124.94万元，增长5.61%。增长的主要原因是非税收入安排的事业单位公用经费定向补助支出增加。

（二）项目支出

2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算14,541.15万元，比2020年预算增加1,903.39万元，增长15.06%，增长的主要原因是落实机关事业单位职工工资提标政策。

1.经济社会发展项目1个，主要是科研条件建设及成果转化专项。

2.其他项目2个，主要是科研项目经费（公益类）；四个农场定额补助专项。

（三）部门管理的转移支付

无（相关表格为空表）。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用53.20万元，与上年持平。约5批次共15人。

2.公务接待费94.10万元，与上年持平。主要用于全院18个预算单位学术交流会议及公务接待，预计每个单位约5.23万元，每个单位32批次460人。

3.公务用车购置及运行维护费356.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费356.00万元），比2020年预算减少16.45万元，下降4.42%，下降的主要原因是严格执行省委、省政府过紧日子要求，持续强化和规范“三公”经费管理。

4.培训费350.00万元，比2020年预算减少50.00万元，下降12.50%，下降的主要原因是严格执行省委、省政府过紧日子要求，持续强化和规范培训费管理。

5.会议费100.00万元，与上年持平。

6.2021年预算未安排机关运行经费，相关表格为空表。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出（相关表格为空表）。

（二）非税收入

2021年本部门共有3个单位涉及非税收入，2021年计划征收235.63万元。

（三）政府采购情况

2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额8,874.88万元，其中：政府采购货物预算7,053.17万元，政府采购工程预算1,821.71万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为29,274.19万元。其中：办公用房8,493.95平方米，价值2,451.13万元。部门及所属预算单位共有公务用车23辆，价值395.98万元。单价20万元以上的设备价值5,615.94万元。2021年拟采购固定资产约8,874.88万元。

七、预算绩效管理情况

（一）2020年预算绩效管理工作情况

省农科院预算绩效目标设置明确，清晰反映了项目资金的用途和支出方向，绩效目标值和预算资金也比较匹配，绩效监控中对绩效目标执行和项目进展情况充分掌握，发挥了绩效监控应有的作用。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3 个，涉及财政支出14,541.15万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出14,541.15万元。2021年本部门及所属18个预算单位全部纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

1. 部门预算公开表
   

2. 科研条件建设及成果转化专项绩效目标

3. 科研项目经费（公益类）绩效目标

4. 四个农场定额补助专项绩效目标