按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下： 一、部门职责

服务全院科技创新工作。开展基础性科学技术研究、试验；从事果树及园艺作物新品种引进繁育、示范推广、农业综合开发以及科技服务。

二、机构设置

下设机构5个，办公室、财务科、研发科、生产科、保卫科。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年收入预算101.77万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入45.77万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入56.00万元，其他收入0.00万元。

（二）支出预算

2022年支出预算101.77万元（详见部门预算公开表3）。当年财政拨款主要是：

1.科学技术支出56.25万元。

2.社会保障和就业支出32.24万元。

3.卫生健康支出13.28万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出45.77万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出45.77万元。

（二）项目支出

2022年项目支出56.00万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

2022年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表

1.因公出国（境）费用2022年预算未安排。

2.公务接待费2022年预算未安排。

3.公务用车购置及运行维护费2022年预算未安排。

4.培训费2022年预算未安排。

5.会议费2022年预算未安排。

6.2022年预算未安排机关运行经费，相关表格为空表。

六、其他重要事项情况说明

（详见部门预算公开表10）

（一）政府性基金预算支出情况

2022年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入

2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元，2022年无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2022年预算单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元。

（四）国有资产占用情况

无

（五）重点项目情况

无

（六）部门管理的转移支付

无

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

2021年按照上级部门及省财政厅的要求，我站成立了自评小组，着重对单位整体支出绩效进行自评对项目专项资金的使用、实施、形成效果等实际执行情况形成绩效评价结果报告。根据绩效自评，2021年我站基本支出根据实际情况全部完成列支，基本支出预算执行率100%；财务管理制度健全，资金使用规范，政府采购规范，资产管理规范，重点工作管理制度健全，经费支出严格按照上级部门要求及榆中站相关制度执行。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

无

八、名词解释

“三公”经费：纳入地方财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1.榆中高寒农业试验站部门预算公开表

2.4887香港铁算资料4887榆中高寒农业试验站目标表