按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

4887香港铁算资料4887后勤服务中心属事业性质，独立的县级法人单位。部门主要职能是为全院提供后勤保障。承担水、电、暖、车辆、房产、绿化卫生的管理服务，负责治安综合治理、人口与计划生育、公共机构节能工作，管理劳动服务公司、职工食堂、培训中心。

二、机构设置

4887香港铁算资料4887后勤服务中隶属于4887香港铁算资料4887的二级预算单位，事业性质，县级建制。现有事业编制40人，其中财政补助人员25人，自收自支人员15人。内设7个部门：包括办公室、财务室、保卫科、绿化科、配电室、房产室、锅炉房。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和下属部门预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年预算收入57.46万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算减少7.93万元，下降12 %，下降的主要原因是退休2人，养老及年金减少。包括：一般公共预算收入57.46万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2022年支出预算90.04万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算减少157.64万元，下降63.6%，下降的主要原因是项目结余经费减少，当年财政拨款主要是：

1.科学技术支出33.98万元。

2.社会保障和就业支出37.58万元。

3.卫生健康支出18.48万元。

四、一般公共预算情况

2022年省本级一般公共预算支出57.46万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出57.46万元，比2021年预算减少7.93万元，下降12 %，下降的主要原因是退休2人，养老及医疗有所下降。

（二）项目支出

无

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平。

4.培训费0万元，与上年持平。

5.会议费0万元，与上年持平。

6.机关运行经费0万元，与上年持平。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年无使用政府性基金预算安排支出。

（二）非税收入情况

2022年本部门共有没有单位涉及非税收入。

（三）政府采购情况

2022年我单位政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为208.99万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2022年度我单位拟购置固定资产总额为2.5万元，主要为计算机设备、打印设备等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

无。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

无。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

2021年度本部门组织开展了绩效目标管理、绩效运行监控、及绩效自评，总体绩效目标完成情况良好，在疫情防控、基础设施维修维护、安保消防、节能减排、林场治理、食堂管理等方面均做出了突出成效。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个，涉及财政支出0万元，其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门及所属0个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指中央、地方财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入地方财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1.4887香港铁算资料4887后勤服务中心部门预算公开表

        2.4887香港铁算资料4887后勤服务中心2022年省级单位(部门)整体支出绩效目标表