按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发﹤财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见的﹥通知》，现将2022年省农科院林果花卉研究所部门预算公开如下：

一、部门职责

省农科院林果花卉研究所是省农科院下属的二级预算事业单位，主要职责是服务全省林果花卉产业发展；从事林果花卉种质资源收集、保存、评价与利用研究，新品种选育，栽培技术研究与集成创新。开展人才培养、技术示范、成果转化、科技服务与培训。

二、机构设置

省农科院林果花卉研究所下设部门有：所办公室、桃课题组、苹果课题组、梨课题组、葡萄课题组、种苗扩繁与生产技术课题组、特色林果课题组、花卉课题组。

省农科院林果花卉研究所无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年收入预算1293.24万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算减少50.70万元，下降3.8%，下降的主要原因是上年结转收入减少。包括：一般公共预算收入142.83万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入739.91万元，其他收入410.50万元。

（二）支出预算

2022年支出预算1293.24万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算减少50.70万元，下降3.8%，下降的主要原因上年结转收入减少。当年财政拨款主要是：

1.科学技术支出1152.75万元。

2.社会保障和就业支出98.99万元。

3.卫生健康支出41.50万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出142.83万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出142.83万元，比2021年预算减少8.33万元，下降5.5%，下降的主要原因是本年度单位一般公共预算人员较2021年减少1人。

（二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算0.00万元，较2021年预算无增减变化。

（三）部门管理的转移支付

无（相关表格为空表）。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）
    1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。
    2.公务接待费0.00万元，与上年持平。
    3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。
    4.培训费0.0万元，与上年持平。
    5.会议费0.0万元，与上年持平。
    6.2022年预算未安排机关运行经费，相关表格为空表。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出（相关表格为空表）。

（二）非税收入

2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元，2022年无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2022年部门预算所机关未发生政府采购财政拨款预算。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1,240.78万元。其中：科研用房266平方米，价值19.82万元；温室、护栏及田间道路等构筑物价值228.73万元。单位共有业务用车2辆，价值40.04万元。单价20万元以上的设备价值244.35 万元。

七、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况

省农科院林果花卉研究所预算绩效目标设置明确，清晰反映了项目资金的用途和支出方向，绩效目标值和预算资金也比较匹配，绩效监控中对绩效目标执行和项目进展情况充分掌握，发挥了绩效监控应有的作用。按照省农科院安排开展了绩效评价工作，通过绩效评价及时发现预算执行中的问题并及时改进管理，从而提高了部门财政资金的使用效益，提升单位的管理水平。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件 1.4887香港铁算资料4887林果花卉研究所2022年部门预算公开表

      2.4887香港铁算资料4887林果花卉研究所2022年整体支出绩效目标表