按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

甘肃省农科院旱地农业研究所主要职责是从事旱作节水、作物生理生态，覆盖集雨种植、作物抗逆增效和农业资源利用研究高效、农艺农机融合和农牧发展模式创新。开展人才培养、技术示范、成果转化、科技服务与培训。

二、机构设置

（一）机关内设机构

甘肃省农科院旱农所下设旱区农业生态研究室、旱地农业资源研究室、重点实验室、冬小麦育种室、大豆研究室、高寒阴湿区农业持续发展研究室、GIS室、办公室和财务室，在我省中东部典型生态类型区的镇原、定西和庄浪设有长期综合试验站。

（二）参照公务员法管理单位

（三）直属事业单位

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年收入预算4661.02万元（详见部门预算公开表1,2）比2021年预算减少108.44万元，下降2.3%，下降的主要原因是科研项目减少。包括：一般公共预算收入133.72万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入3694.74万元，其他收入832.56万元。

（二）支出预算

2022年支出预算4661.02万元（详见部门预算公开表3）比2021年预算减少108.44万元，下降2.3%，下降的主要原因是科研项目支出减少。当年财政拨款主要是：人员工资、医疗保险等

1.科学技术支出2157.19万元。

2.社会保障和就业支出91.93万元。

3.卫生健康支出39.60万元。

4.农林水支出4.76万元。

5.灾害防治及应急管理支出2367.54万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出133.72万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出133.72万元，比2021年预算减少6.33万元，下降4.5%，下降的主要原因是离退休医疗补助减少。

（二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算0.00万元，比2021年预算减少0.00万元，下降0.0%。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0.00万元，比2021年预算减少0.00万元，下降0.0%，主要原因是疫情因素无出国人员。

2.公务接待费0.00万元，比2021年预算减少0.00万元，下降0.0%，下降的主要原因是无公务接待相关支出。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），比2021年预算减少0.00万元，下降0.0%，下降的主要原因是我单位无公务用车因此不产生公务运行维护费用。

4.培训费0.00万元，比2021年预算减少0.00万元，下降0.0%。

5.会议费0.00万元，比2021年预算减少0.00万元，下降0.0%。

6.2022年预算未安排机关运行经费，相关表格为空表。

六、其他重要事项情况说明

（详见部门预算公开表10）

（一）政府性基金预算支出情况

2022年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入

2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元，2022年无非税收入预算。

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

（三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位未发生政府采购预算。

（四）国有资产占用情况

2022年拟采购固定资产13.52万元。

（五）重点项目情况

（六）部门管理的转移支付

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

按照“程序规范、重点突出；客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0 个，涉及财政支出0万元，其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

4.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

7.结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

8.年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

16.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

17.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1 2022年4887香港铁算资料4887旱地农业研究所整体绩效支出目标表

    2 2022年4887香港铁算资料4887旱地农业研究所部门预算公开表